18.02.2018

Валюта бағамы:

Бюджеттің орындалуы

2017 жыл қорытындысымен аудан бюджетінің атқарылуы туралы

Қармақшы ауданы бюджетінің 2017 жылдың 31 желтоқсанына түсімдер болжамы 10313640,4 мың теңге орнына 10345868,2 мың теңгеге атқарылып, 100,3% құрады. Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары 969998,0 мың теңге болса, нақты атқарылуы 988474,6 мың теңгені, яғни 101,9% құрап, 18476,9 мың теңге жергілікті бюджетке жоспардан артық түсті. Есепті кезеңге аудан бюджеті кірісінің салықтық түсімдері жоспары 873817,0 мың теңге орнына 903332,2 мың теңгеге атқарылып, көрсеткіш 103,4 %-ды құрады, салықтық емес түсімдері жоспары 56663,7 мың теңге 53173,9 мың теңгеге, немесе 93,8 % құрап, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары 39517 мың теңге 31968,5 мың теңгеге, яғни 80,9%-ға орындалды. Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер жоспары 9039742,0 мың теңге толығымен, яғни 100,0 % алынды.

2017 жылдың 31 желтоқсанына аудан бюджетінің шығындар жоспары 10313640,4 мың теңге орнына 10297167,6 мың теңгеге атқарылып, 99,8 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының 16472,8 мың теңгесі игерілмеді.

Игерілмеген 16472,8 мың теңге бюджет шығындары негізінен келесі бағдарлама әкімшілерінен, атап айтқанда 11405,4 мың теңге (69,2%) аудандық білім бөлімінің, 2592,1 мың теңге (15,7%) аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің, 1218,8 мың теңге (7,4%) аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің, 844,2 мың теңгесі (5,1%) аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің, 285,9 мың теңге (1,7%) кент, ауыл әкімдері аппараттарының шығындары құрады.

2017 жылдың 31 желтоқсанына республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 403378,6 мың теңге болса, игерілуі 402171,7 мың теңге, 99,7% құрап, 1206,9 мың теңге игерілмеді. Оның ішінде аудандық білім бөлімінің «Тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы төлеуге» бюджеттік бағдарламасынан 0,3 мың теңге, аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің «ҚР-да мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру» бюджеттік бағдарламасынан 0,8 мың теңге, аудандық құрылыс бөлімінің «Ақай елді мекенінің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыру» бюджеттік бағдарламасынан 0,5 мың теңге қаржының үнемделуінен және аудандық ауылшаруашылығы бөлімінің «Ауылдық елді мекендердің саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттерден тұрғын үй төмен бағалауынан үнемделуіне байланысты 1205,3 мың теңге игерілмеген.

Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттердің 664170,4 мың теңге жоспары 653767,7 мың теңге, 98,4 % игеріліп, 10402,7 мың теңге игерілмеді. Оның ішінде аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінен Байқоңыр қаласында 50 пәтерлік 5 тұрғын үй құрылысы" жобасына жоба-сметалық құжаттама әзірлеп, мемлекеттік сараптамадан өткізу" жұмыстарына қаралған қаржыдан мемлекеттік сатып алу қорытындысымен үнемделген 2583,8 мың теңге , аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және АХАТ бөлімінің "Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек" бюджеттік бағдарламасынан 417,2 мың теңге құжат түспеуінен, "Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған іс-шараларын іске асыру" бюджеттік бағдарламасынан қатысушылардың оқудан шығып кетуіне байланысты үнемделген 382,9 мың теңге және аудандық білім бөлімінен «Жалпы білім беретін мектептерді физика пәндік кабинеттерімен қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасынан жабдықтауышының тауарды уақытылы жеткізбеуінен 7018,0 мың теңге қаржы игерілмеген.

Жергілікті бюджеттен 9246091,4 мың теңге бөлінген қаржыдан 9241228,2 мың теңгесі, 99,9 % игеріліп, 4863,2 мың теңге игерілмеді, оның ішінде негізінен білім бөлімінен «Жалпы білім беру» бюджеттік бағдарламасынан 3005,0 мың теңге өнім берушінің жозықсыз деп танылуынан, 509,8 мың теңге өнім берушінің тауарды уақытылы жеткізбеуінен және «Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасынан 746,6 мың теңге және «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасынан 99,4 мың теңге өнім берушінің тауарды толық жеткізбеуінен, аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолауышылар көлігі бөлімінің «Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасынан 81,7 мың теңге «Самара-Шымкент» тас жолындағы көпірлерге бейнебақылау камерасын орнатылып, қабылдағаннан кейін төленетін 5 % қаржысы, «Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасынан 188,0 мың теңге және бюджеттік бағдарлама әкімшілерінен 232,7 мың теңге қаржы үнемделуіне байланысты игерілмеген.

2017 жылдың 31 желтоқсанына аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:

– Аудандық мәслихат аппараты – 100,0%;

Аудан әкімі аппараты – 100,0%;

Жосалы кенті әкімінің аппараты – 100,0%;

Төретам кенті әкімінің аппараты – 100,0%;

Ақай ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

Көмекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,8%;

Қуаңдария ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

Алдашбай ахун ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

Дауылкөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

Ақжар ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

ІІІ-Интернационал ауылдық округі әкімінің аппараты –100,0%;

Жаңажол ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

Иіркөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;

Жосалы ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;

Қармақшы ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

Қаржы бөлімі – 100,%;

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі –100,0%;

Білім бөлімі – 99,8%;

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 99,9%;

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 100,0%;

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі бөлімі – 99,5%;

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 100,0%;

Ішкі саясат бөлімі – 99,9%;

Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 100,0%;

Ауыл шаруашылығы бөлімі –99,6%;

Ветеринария бөлімі – 100,0%;

Жер қатынастары бөлімі – 100,0%;

Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 100,0%;

2017 жылдың 31 желтоқсанына арналған аудан бюджетінің атқарылуы туралы есебі.

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы

Кезеңділігі

айлық

өлшем бірілігі:

мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет

Есепті кезењге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Тіркелген міндеттемелер

Тµленбеген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер,%

Бюджет түсімдерініњ атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %

тµлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. КІРІСТЕР

9814673,0

10039612,7

10009739,7

10009739,7

0,0

0,0

0,0

10028216,6

100,2

100,2

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

915826,0

903470,0

873817,0

873817,0

0,0

0,0

0,0

903332,2

103,4

103,4

1

Салықтық түсімдер

915826,0

903470,0

873817,0

873817,0

0,0

0,0

0,0

903332,2

103,4

103,4

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР

50340,0

56883,7

5663,7

56663,7

0,0

0,0

0,0

53173,9

93,8

93,8

2

Салықтық емес түсiмдер

50340,0

56883,7

5663,7

56663,7

0,0

0,0

0,0

53173,9

93,8

93,8

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

43000,0

39517,0

39517,0

39517,0

0,0

0,0

0,0

31968,5

80,9

80,9

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

43000,0

39517,0

39517,0

39517,0

0,0

0,0

0,0

31968,5

80,9

80,9

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

8805507,0

9039742,0

9039742,0

9039742,0

0,0

0,0

0,0

9039742,0

100,0

100,0

4

Трансферттердің түсімдері

8805507,0

9039742,0

9039742,0

9039742,0

0,0

0,0

0,0

9039742,0

100,0

100,0

II. ШЫҒЫНДАР

9796554,0

10090235,3

10060362,3

10060362,3

10060362,3

10056395,1

11300,3

10045094,8

99,8

99,8

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

642290,0

703026,7

708137,2

708137,2

708137,2

708049,2

17142,6

708032,0

100,0

100,0

02

Қорғаныс

6131,0

5798,0

5338,0

5338,0

5338,0

5337,8

0

5337,8

100,0

100,0

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қққықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2123,0

3796,0

3587,0

3587,0

3587,0

3586,5

81,2

3505,3

97,7

97,7

04

Бiлiм беру

6797039,0

6894996,5

6890566,5

6890566,5

6890566,5

6890337,6

11200,7

6879136,8

99,8

99,8

05

Денсаулық сақтау

188,0

188,0

188,0

188,0

188,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

645107,0

712970,5

711852,5

711852,5

711852,5

711030,9

0,0

711030,9

99,9

99,9

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

639325,0

476047,0

475935,0

475935,0

475935,0

473343,6

1000,0

473342,6

99,5

99,5

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

548116,0

576492,0

575133,0

575133,0

575133,0

575109,8

0,0

575109,8

100,0

100,0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

203651,0

239216,0

239199,0

239199,0

239199,0

239182,0

248,5

239181,8

100,0

100,0

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

65838,0

38819,0

38255,5

38255,0

38255,0

38254,

0,0

38254,0

100,0

100,0

12

Көлiк және коммуникация

68180,0

166786,6

166786,6

166786,6

166786,6

166782,7

0,0

166782,7

100,0

100,0

13

Басқалар

93052,0

115905,0

90900,5

90900,5

90900,5

90898,0

0,0

90898,0

100

100,0

14

Борышқа қызмет кµрсету

58,0

69,0

69,0

69,0

69,0

69,0

0,0

69,0

100,0

100,0

15

Трансферттер

85456,0

156125,0

154415,0

154415,0

154415,0

154414,3

0,0

154414,3

100,0

100,0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

134175,0

134782,1

134782,1

134782,1

119826,1

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

187193,0

187800,1

187800,1

187800,1

187800,1

186594,8

0,0

186594,8

99,4

99,4

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

187193,0

187800,1

187800,1

187800,1

187800,1

186594,8

0,0

186594,8

99,4

99,4

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

18119,0

12460,0

12460,0

12460,0

12460,0

12460,0

0,0

12460,0

100,0

100,0

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-134175,0

-197864,7

-197864,7

-197864,7

-149164,3

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

134175,0

197864,7

197864,7

197864,7

149164,3

ҚАРЫЗДАРДЫҢТҮСІМІ

187193,0

187193,0

187193,0

187193,0

0,0

0,0

0,0

187193,0

100,0

100,0

7

Қарыздар түсімі

187193,0

187193,0

187193,0

187193,0

0,0

0,0

0,0

187193,0

100,0

100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

53018,0

53018,0

53018,0

53018,0

53018,0

53018,0

0,0

53018,0

100,0

100,0

16

Қарыздарды өтеу

53018,0

53018,0

53018,0

53018,0

53018,0

53018,0

0,0

53018,0

100,0

100,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

0,0

63689,7

63689,7

63689,7

14989,3

Анықтамалық
Бюджет қаражаттарының қалдықтары

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

63689,9

Есепті кезењ соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

48700,6


Аудан бюджетінің 2017 жылдың ІІІ тоқсанына атқарылуы туралы

Қармақшы ауданы бюджетінің 2017 жылдың 01 қазанына түсімдер болжамы 7890022,6 мың теңге орнына 8035784,5 мың теңгеге атқарылып, 101,8% құрады. Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары 679277,0 мың теңге болса, нақты атқарылуы 712625,5 мың теңгені, яғни 104,9% құрап, 33348,5 мың теңге жергілікті бюджетке жоспардан артық түсті. Есепті кезеңге аудан бюджеті кірісінің салықтық түсімдері жоспары 638061,0 мың теңге орнына 663377,7 мың теңгеге атқарылып, көрсеткіш 104,0 %-ды құрады, салықтық емес түсімдері жоспары 22061,0 мың теңге 24656,9 мың теңгеге, немесе 111,8 % құрап, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары 19155,0 мың теңге 24590,9 мың теңгеге, яғни 128,4%-ға орындалды. Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер жоспары 7022246,4 мың теңге толығымен, яғни 100,0 % алынды.

2017 жылдың 01 қазанға аудан бюджетінің шығындар жоспары 7890022,6 мың теңге орнына 7879022,7 мың теңгеге атқарылып, 99,9 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының 10999,9 мың теңгесі игерілмеді.
Игерілмеген 10999,9 мың теңге бюджет шығындары негізінен келесі бағдарлама әкімшілерінен, атап айтқанда 5082,3 мың теңге (46,2%) аудандық білім бөлімінің, 2833,3 мың теңгесі (25,8%) аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің, 1209,5 мың теңге (11,0%) аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің, 810,6 мың теңге (7,4%) кент, ауыл әкімдері аппараттарының, 662,5 мың теңге (6,0%) аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің шығындары құрады.

2017 жылдың 1 қазанына республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 376773,0 мың теңге болса, игерілуі 375829,2 мың теңге, 99,7% құрап, 943,8 мың теңге игерілмеді. Оның ішінде аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің «Өрлеу» жобасы бойынша шартты ақшалай көмекті енгізу бойынша 279,9 мың теңге, «ҚР-да мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру» бюджеттік бағдарламасынан 65,2 мың теңге қаржының үнемделуінен және және аудандық ауылшаруашылығы бөлімінің «Ауылдық елді мекендердің саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттерден тұрғын үй төмен бағалауынан үнемделуіне байланысты 598,2 мың теңге игерілмеген.

Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттердің 416400,4 мың теңге жоспары 409172,6 мың теңге, 98,3 % игеріліп, 7227,8 мың теңге игерілмеді. Оның ішінде аудандық білім бөлімінен "Робототехника" кабинеттерімен қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасынан жабдықтауышының тауарды уақытылы жеткізбеуінен 4163,6 мың теңге , аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған іс-шараларын іске асыруға» бюджеттік бағдарламасы бойынша оқуға қатысушы азаматтардың оқудан шығып кетуіне байланысты 1901,9 мың теңге, аудандық құрылыс бөлімінен «Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бюджеттік бағдарламасынан 791,6 мың теңге және «"Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылдық округінде ет өндіру бойынша құс фабрикасы құрылысы" жобасын инженерлік инфрақұрылымын қамтамасыз ету үшін мемлекеттік сараптамадан өткізілген жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу» бюджеттік бағдарламасынан 277,2 мың теңге мемлекеттік сатып алу қорытындысымен үнемделуіне байланысты игерілмеген.

Жергілікті бюджеттен 7096849,2 мың теңге бөлінген қаржыдан 7094020,9 мың теңгесі, 99,9 % игеріліп, 2828,3 мың теңге игерілмеді, оның ішінде негізінен аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінен «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасынан жобалық-сметалық құжаттамасының мемлекеттік сараптама қорытындысы шықпауына байланысты 652,5 мың теңге, аудандық білім бөлімінен жабдықтауышының тауарды уақытылы жеткізбеуінен 736,2 мың теңге және бюджеттік бағдарлама әкімшілерінен 1439,6 мың теңге қаржы үнемделуіне байланысты игерілмеген.

2017 жылдың 01 қазанына аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:
– Аудандық мәслихат аппараты – 100,0%;
– Аудан әкімі аппараты – 100,0%;
– Жосалы кенті әкімінің аппараты – 100,0%;
– Төретам кенті әкімінің аппараты – 99,8%;
– Ақай ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Көмекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Қуаңдария ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Алдашбай ахун ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Дауылкөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Ақжар ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– ІІІ-Интернационал ауылдық округі әкімінің аппараты –99,9%;
– Жаңажол ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Иіркөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Жосалы ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Қармақшы ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Қаржы бөлімі – 100,%;
– Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі –100,0%;
– Білім бөлімі – 99,9%;
– Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 99,5%;
– Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 99,9%;
– Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі бөлімі – 99,9%;
– Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 100,0%;
– Ішкі саясат бөлімі – 100,0%;
– Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 99,9%;
– Ауыл шаруашылығы бөлімі –99,5%;
– Ветеринария бөлімі – 100,0%;
– Жер қатынастары бөлімі – 99,8%;
– Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 100,0%;

2017 жылдың ІІІ тоқсанына арналған аудан бюджетінің атқарылуы туралы есебі

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы

Кезеңділігі

айлық

өлшем бірілігі:

мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет

Есепті кезењге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Тіркелген міндеттемелер

Тµленбеген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер,%

Бюджет түсімдерініњ атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %

тµлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. КІРІСТЕР

9814673,0

9949258,2

9936807,2

7701523,4

0,0

0,0

0,0

7734872,0

100,4

77,8

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

915826,0

915826,0

915826,0

638061,0

0

0

0

663377,7

104,0

72,4

1

Салықтық түсімдер

915826,0

915826,0

915826,0

638061,0

0

0

0

663377,7

104,0

72,4

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР

50340,0

50340,0

50340,0

22061,0

0

0

0

24656,9

111,8

49,0

2

Салықтық емес түсiмдер

50340,0

50340,0

50340,0

22061,0

0

0

0

24656,9

111,8

49,0

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

43000,0

43000,0

43000,0

19155,0

0

0

0

24590,9

128,4

57,2

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

43000,0

43000,0

43000,0

19155,0

0

0

0

24590,9

128,4

57,2

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

8805507,0

8940092,2

8927641,2

7022246,4

0

0

0

7022246,4

100,0

78,7

4

Трансферттердің түсімдері

8805507,0

8940092,2

8927641,2

7022246,4

0

0

0

7022246,4

100,0

78,7

II. ШЫҒЫНДАР

9796554,0

9999880,8

9987429,8

7689762,5

8465770,5

8114733,3

434765,5

7679967,8

99,9

76,9

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

642290,0

706930,0

712129,5

545699,5

589228,5

564123,6

19130,7

544992,9

99,9

76,5

02

Қорғаныс

6131,0

6174,0

6174,0

3530,0

5390,0

4993,3

1464,3

3529,0

100,0

57,2

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қққықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2123,0

4023,0

4023,0

145,0

4023,0

145,0

0,0

145,0

100,0

3,6

04

Бiлiм беру

6797039,0

6881157,0

6881157,0

5368065,0

5817247,0

5642826,9

280711,4

5362115,5

99,9

77,9

05

Денсаулық сақтау

188,0

188,0

188,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

645107,0

680104,2

689743,2

516676,4

556384,4

535779,6

21952,6

513827,0

99,4

74,5

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

639325,0

528957,0

469202,0

392094,0

469078,0

437525,8

45447,9

392077,9

100,0

83,6

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

548116,0

578324,0

578324,0

454702,0

473011,0

464887,6

10330,6

454557,1

100,0

78,6

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

203651,0

203831,0

241496,0

167696,0

188319,0

186114,5

18468,3

167646,2

100,0

69,4

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

65838,0

81487,0

81487,0

26755,0

74989,0

27186,4

437,0

26749,4

100,0

32,8

12

Көлiк және коммуникация

68180,0

100591,0

100591,0

70321,0

100591,0

76720,4

6426,0

70294,4

100,0

69,9

13

Басқалар

93052,0

124004,0

118804,5

60205,5

103636,0

90556,7

30396,7

60160,0

99,9

50,6

14

Борышқа қызмет кµрсету

58,0

58,8

58,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

85456,0

104052,6

104052,6

83873,6

83873,6

83873,6

0,0

83873,6

100,0

80,6

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

134175,0

134782,1

134782,1

187800,1

136565,0

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

187193,0

187800,1

187800,1

187800,1

187800,1

186594,8

0,0

186594,8

99,4

99,4

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

187193,0

187800,1

187800,1

187800,1

187800,1

186594,8

0,0

186594,8

99,4

99,4

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

18119,0

12460,0

12460,0

12460,0

12460,0

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-134175,0

-197864,7

-197864,7

-188499,2

-94120,9

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

134175,0

197864,7

197864,7

188499,2

94120,9

ҚАРЫЗДАРДЫҢТҮСІМІ

187193,0

187193,0

187193,0

187193,0

187193,0

100,0

100,0

7

Қарыздар түсімі

187193,0

187193,0

187193,0

187193,0

187193,0

100,0

100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

53018,0

53018,0

53018,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Қарыздарды өтеу

53018,0

53018,0

53018,0

0,0

0,0

0,0

0,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

0,0

63689,7

63689,7

1306,2

-93072,1

Анықтамалық
Бюджет қаражаттарының қалдықтары

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

0,0

0,0

0,0

63689,9

Есепті кезењ соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

0,0

0,0

0,0

156762,0


Аудан бюджетінің 2017 жылдың ІІ тоқсанына атқарылуы туралы

Қармақшы ауданы бюджетінің 2017 жылдың 01 шілдеге түсімдер болжамы 5791618,1 мың теңге орнына 5877867,0 мың теңгеге атқарылып, 101,5% құрады. Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары 417806,0 мың теңге болса, нақты атқарылуы 473537,2 мың теңгені, яғни 113,3% құрап, 55731,2 мың теңге жергілікті бюджетке жоспардан артық түсті. Есепті кезеңге аудан бюджеті кірісінің салықтық түсімдері жоспары 396972,0 мың теңге орнына 441673,2 мың теңгеге атқарылып, көрсеткіш 111,3 %-ды құрады, салықтық емес түсімдері жоспары 8126,0 мың теңге 13919,1 мың теңгеге, немесе 171,3 % құрап, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары 12708,0 мың теңге 17944,9 мың теңгеге, яғни 141,2 %-ға орындалды. Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер жоспары 5178134,4 мың теңге толығымен, яғни 100,0 % алынды.

2017 жылдың 01 шілдесіне аудан бюджетінің шығындар жоспары 5791618,1 мың теңге орнына 5782966,0 мың теңгеге атқарылып, 99,9 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының 8652,1 мың теңгесі игерілмеді.

Игерілмеген 8652,1 мың теңге бюджет шығындары негізінен келесі бағдарлама әкімшілерінен, атап айтқанда 6135,8 мың теңге (70,9%) аудандық білім бөлімінің, 1207,5 мың теңге (14,0%) ауыл шаруашылығы бөлімінің, 408,3 мың теңге (4,7%) аудан әкімі аппаратының шығындары, 382,7 мың теңге (4,4%) кент, ауыл әкімдері аппараттарының, 242,5 мың теңге (2,8%) аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің шығындары құрады.

2017 жылдың 1 шілдесіне республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 218392,0 мың теңге болса, игерілуі 217186,0 мың теңге, 99,4% құрап, 1206,0 мың теңге игерілмеді. Оның ішінде аудандық ауылшаруашылығы бөлімінің «Ауылдық елді мекендердің саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттерден тұрғын үй төмен бағалауынан үнемделуіне байланысты 1204,8 мың теңге және аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің «Өрлеу» жобасы бойынша шартты ақшалай көмекті енгізу бойынша 1,0 мың теңге игерілмеген.

Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттердің 302382,4 мың теңге жоспары 302303,3 мың теңге, 100,0% игеріліп, 79,1 мың теңге аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша «жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек» бағдарламасы бойынша өтініш берушілерден құжат түспеуіне байланысты игерілмеген.

Жергілікті бюджеттен 5270843,7 мың теңге бөлінген қаржыдан 5263476,7 мың теңгесі, 99,9 % игеріліп, 7367,0 мың теңге игерілмеді, оның ішінде негізінен «Жалпы білім беру» бағдарламасынан аудандық білім бөлімініне қарасты «Жалпы орта білім беретін кешкі мектебі» ММ-нің «Қазынашылық-Клиент» бағдарламасында қызметкерлердің еңбекақы алатын 20-сандық есеп-шотының базада кеш тіркелуіне байланысты 6061,6 мың теңге және «Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету» бағдарламасынан 47,2 мың теңге үнемделуінен, аудан әкімі аппараты мердігердің тауарды мерзімінде жеткізбеуінен 407,5 мың теңге, кент, ауыл әкімі аппараттарынан 382,7 мың теңге және аудандық денешынықтыру және спорт бөлімінен өнім берушінің шот-фактураны кеш ұсынуына байланысты 109,3 мың теңге игерілмеді.

2017 жылдың 01 шілдесіне аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:
– Аудандық мәслихат аппараты – 99,9%;
– Аудан әкімі аппараты – 99,5 %;
– Жосалы кенті әкімінің аппараты – 100,0%;
– Төретам кенті әкімінің аппараты – 100,0%;
– Ақай ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Көмекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Қуаңдария ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Алдашбай ахун ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Дауылкөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,6%;
– Ақжар ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– ІІІ-Интернационал ауылдық округі әкімінің аппараты –100,0%;
– Жаңажол ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Иіркөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Жосалы ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Қармақшы ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Қаржы бөлімі – 100,0%;
– Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі –100,0%;
– Білім бөлімі – 99,8%;
– Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 99,9%;
– Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 100,0%;
– Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі бөлімі – 100,0%;
– Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 100,0%;
– Ішкі саясат бөлімі – 100,0%;
– Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 99,9%;
– Ауыл шаруашылығы бөлімі –99,4%;
– Ветеринария бөлімі – 100,0%;
– Жер қатынастары бөлімі – 99,9%;
– Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 99,9%;

2017 жылдың ІІ тоқсанына арналған аудан бюджетінің атқарылуы туралы есебі

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы

Кезеңділігі

айлық

өлшем бірілігі:

мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет

Есепті кезењге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Тіркелген міндеттемелер

Тµленбеген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер,%

Бюджет түсімдерініњ атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %

тµлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. КІРІСТЕР

9814673,0

9949258,2

9949258,2

5595942,4

0,0

0,0

0,0

5651671,5

101,0

56,8

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

915826

915826

815826

396972

0

0

0

441673,2

111,3

48,2

1

Салықтық түсімдер

915826

915826

815826

396972

0

0

0

441673,2

111,3

48,2

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР

50340

50340

50340

8126

0

0

0

13919,1

171,3

27,7

2

Салықтық емес түсiмдер

50340

50340

50340

8126

0

0

0

13919,1

171,3

27,7

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

43000

43000

43000

12708

0

0

0

17944,9

141,2

41,7

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

43000

43000

43000

12708

0

0

0

17944,9

141,2

41,7

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

8805507

8940092,2

8940092,2

5178136,4

0

0

0

5178134,4

100,0

57,9

4

Трансферттердің түсімдері

8805507

8940092,2

8940092,2

5178136,4

0

0

0

5178134,4

100,0

57,9

II. ШЫҒЫНДАР

9796554,0

9999880,8

9999880,8

5642411,0

7072432,0

6537508,8

902545,2

5634963,7

99,9

56,4

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

642290,0

706930,0

712129,5

369276,0

436623,0

409656,4

41136,2

368520,2

99,8

51,7

02

Қорғаныс

6131,0

6174,0

6174,0

3362,0

5279,0

4882,5

1521,3

3361,2

100,0

54,4

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қққықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2123,0

4023,0

4023,0

145,0

4023,0

2553,2

2408,2

145,0

100,0

3,6

04

Бiлiм беру

6797039,0

6881157,0

6881157,0

4203856,0

4967254,0

4709213,4

511613,0

4197600,4

99,9

61,0

05

Денсаулық сақтау

188,0

188,0

188,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

645107,0

680104,2

680104,2

308410,4

381818,4

344938,3

36780,1

308158,2

99,9

45,3

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

639325,0

528957,0

528957,0

261345,0

503217,0

407653,4

146310,2

261343,2

100,0

49,4

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

548116,0

578324,0

578324,0

300501,0

353743,0

316885,5

16469,5

300416,0

100,0

51,9

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

203651,0

203831,0

203831,0

116701,0

175208,0

172401,1

55720,5

116680,6

100,0

57,2

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

65838,0

81487,0

81487,0

18808,0

21724,0

19365,8

633,0

18732,8

99,6

23,0

12

Көлiк және коммуникация

68180,0

100591,0

100591,0

410,0

94085,0

47367,1

46957,1

410,0

100,0

0,4

13

Басқалар

93052,0

124004,0

118804,5

86,0

69947,0

43081,4

42996,0

85,4

99,4

0,1

14

Борышқа қызмет кµрсету

58,0

58,8

58,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

85456,0

104052,6

104052,6

59510,6

59510,6

59510,6

0,0

59510,6

100,0

57,2

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

134175,0

134782,1

134782,1

136747,1

109176,8

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

187193,0

187800,1

187800,1

136747,1

136747,1

135542,3

0,0

135542,3

99,1

72,2

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

187193,0

187800,1

187800,1

136747,1

136747,1

135542,3

0,0

135542,3

99,1

72,2

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

18119,0

12460,0

12460,0

12460,0

12460,0

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-134175,0

-197864,7

-197864,7

-195675,7

-104929,0

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

134175,0

197864,7

197864,7

195675,7

104929,0

ҚАРЫЗДАРДЫҢТҮСІМІ

187193,0

187193,0

187193,0

136140,0

0,0

0,0

0,0

136140,0

100,0

72,7

7

Қарыздар түсімі

187193,0

187193,0

187193,0

136140,0

0,0

0,0

0,0

136140,0

100,0

72,7

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

53018,0

53018,0

53018,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Қарыздарды өтеу

53018,0

53018,0

53018,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

0,0

63689,7

63689,7

59535,7

-31211,0

Анықтамалық
Бюджет қаражаттарының қалдықтары

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

0,0

0,0

0,0

0,0

63689,9

Есепті кезењ соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

0,0

0,0

0,0

0,0

94900,9


Аудан бюджетінің 2017 жылдың І тоқсанына атқарылуы туралы

Қармақшы ауданы бюджетінің 2017 жылдың 01 сәуіріне түсімдер болжамы 2261307,9 мың теңге орнына 2362093,3 мың теңгеге атқарылып, 104,5% құрады. Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары 194210,2 мың теңге болса, нақты атқарылуы 224304,8 мың теңгені, яғни 115,5% құрап, 30094,6 мың теңге жергілікті бюджетке жоспардан артық түсті. Есепті кезеңге аудан бюджеті кірісінің салықтық түсімдері жоспары 189229,0 мың теңге орнына 212245,9 мың теңгеге атқарылып, көрсеткіш 112,2 %-ды құрады, салықтық емес түсімдері жоспары 2562,0 мың теңге 8142,2 мың теңгеге, немесе 317,8 % құрап, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары 2419,2 мың теңге 3916,7 мың теңгеге, яғни 161,9 %-ға орындалды. Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер жоспары 2 060 477,2 мың теңге толығымен, яғни 100,0 % алынды.

2017 жылдың 01 сәуіріне аудан бюджетінің шығындар жоспары 2261307,9 мың теңге орнына 2248975,4 мың теңгеге атқарылып, 99,5 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының 12332,5 мың теңгесі игерілмеді.

Игерілмеген 12332,5 мың теңге бюджет шығындары негізінен келесі бағдарлама әкімшілерінен, атап айтқанда 9189,3 мың теңге (74,5%) аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің, 1802,6 мың теңгесі (14,6%) аудандық білім бөлімінің, 1222,0 мың теңгесі (9,9%) ауыл, кент әкімдері аппараттарының, шығындары құрады.

2017 жылдың 1 сәуіріне республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 39830,0 мың теңге болса, игерілуі 28952,0 мың теңге, 72,7% құрап, 10878,0 мың теңге игерілмеді. Оның ішінде аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша «ҚР-да мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру» бюджеттік бағдарламасынан 7375,2 мың теңге мемлекеттік сатып алу қорытындысымен үнемделген қаржы, «Жұмыспен қамту бағдарламасы» бойынша 1751,8 мың теңге әлеуметтік жұмыс орындарына сұраныс болмауына сәйкес аз қамтылғандықтан және қатысушылардың мәліметтеріне сәйкес үнемделуіне байланысты және аудандық білім бөлімі «Жалпы білім беру» бағдарламасы бойынша мұғалімдердің оқу курстарының уақытылы ұйымдастырылмауына байланысты 1751,0 мың теңге игерілмеген.

Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттердің 6729,2 мың теңге жоспары 6684,4 мың теңге, 99,3% игеріліп, 44,8 мың теңге аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша «жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек» бағдарламасы бойынша өтініш берушілерден құжат түспеуіне байланысты игерілмеген.

Жергілікті бюджеттен 2214748,7 мың теңге бөлінген қаржыдан 2213339,0 мың теңгесі, 99,9 % игеріліп, 1409,7 мың теңге игерілмеді, оның ішінде аудан бюджетінен қаржыландырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша мемлекеттік сатып алу қорытындысымен жеңімпаз кеш анықталуынан 828,8 мың теңге және 580,9 мың теңге қаржының үнемделуінен.

2017 жылдың 01 сәуіріне аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:
– Аудандық мәслихат аппараты – 100,0%;
– Аудан әкімі аппараты – 100,0%;
– Жосалы кенті әкімінің аппараты – 100,0%;
– Төретам кенті әкімінің аппараты – 100,0%;
– Ақай ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,8%;
– Көмекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Қуаңдария ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,8%;
– Алдашбай ахун ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Дауылкөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Ақжар ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты – 98,5%;
– ІІІ-Интернационал ауылдық округі әкімінің аппараты –99,8%;
– Жаңажол ауылдық округі әкімінің аппараты – 97,8%;
– Иіркөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,8%;
– Жосалы ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Қармақшы ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Қаржы бөлімі – 100,0%;
– Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 99,9%;
– Білім бөлімі – 99,9%;
– Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 94,3%;
– Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 100,0%;
– Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі бөлімі – 100,0%;
– Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 100,0%;
– Ішкі саясат бөлімі – 99,9%;
– Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 99,9%;
– Ауыл шаруашылығы бөлімі –100,0%;
– Ветеринария бөлімі – 99,9%;
– Жер қатынастары бөлімі – 99,9%;
– Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 99,9%;

2017 жылдың І тоқсанына арналған аудан бюджетінің атқарылуы туралы есебі

Қызылорда облысы Қармақшы ауданы

Кезеңділігі

айлық

өлшембірілігі:

мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет

Есепті кезеңге түсімдермен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Тіркелген міндеттемелер

Төленбеген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдермен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кішібаѓдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,%

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және / немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %

төлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. КІРІСТЕР

9814673,0

9903031,0

9903031,0

2254687,4

0,0

0,0

0,0

2284782,0

101,3

23,1

САЛЫЌ ТЇСІМДЕРІ

915826,0

915826,0

915826,0

189229,0

0,0

0,0

0,0

21245,9

112,2

23,2

1

Салыќтыќ тїсімдер

915826,0

915826,0

915826,0

189229,0

0,0

0,0

0,0

21245,9

112,2

23,2

САЛЫЌТАН ТЫС ТЇСІМДЕР

50340,0

50340,0

50340,0

2562,0

8142,2

317,8

16,2

2

Салыќтыќ емес тїсiмдер

50340,0

50340,0

50340,0

2562,0

8142,2

317,8

16,2

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТЇСКЕН ТЇСІМДЕР

43000,0

43000,0

43000,0

2419,2

3916,7

161,9

9,1

3

Негізгі капиталды сатудан тїсетін тїсімдер

43000,0

43000,0

43000,0

2419,2

3916,7

161,9

9,1

ТРАНСФЕРТТЕРДІЅ ТЇСІМДЕРІ

8805507,0

8893865,0

8893865,0

2060477,2

20604722,2

100,0

23,2

4

Трансферттердіѕ тїсімдері

8805507,0

8893865,0

8893865,0

2060477,2

20604722,2

100,0

23,2

II. ШЫЄЫНДАР

9796554,0

9947994,6

9947994,6

2259158,9

4501764,7

3256834,5

1010008,2

2246826,3

99,5

22,6

01

Жалпы сипаттаєы мемлекеттiк ќызметтер

642290,0

663815,0

663815,0

175220,0

221801,0

195254,4

21045,4

174209,0

99,4

26,2

02

Ќорєаныс

6131,0

6174,0

6174,0

2836,0

4846,0

4500,5

1680,3

2820,2

99,4

45,7

03

Ќоєамдыќ тјртіп, ќауіпсіздік, ќќќыќтыќ, сот, ќылмыстыќ-атќару ќызметі

2123,0

4023,0

4023,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04

Бiлiм беру

6797039,0

6888897,0

6888897,0

1685258,2

3088827,0

2441624,7

758371,9

1683252,8

99,9

24,4

05

Денсаулыќ саќтау

188,0

188,0

188,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06

Јлеуметтiк кґмек жјне јлеуметтiк ќамсыздандыру

645107,0

678714,0

678714,0

149146,2

206258,2

192194,6

52259,5

139935,1

93,8

20,6

07

Тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ

639325,0

531591,0

531591,0

787,0

491773,0

84739,1

83976,8

762,3

96,9

0,1

08

Мјдениет, спорт, туризм жјне аќпараттыќ кеѕістiк

548116,0

571181,0

571181,0

163376,0

236293,0

181381,4

18040,5

163340,9

100,0

28,6

10

Ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыєы, ерекше ќорєалатын табиєи аумаќтар, ќоршаєан ортаны жјне жануарлар дїниесін ќорєау, жер ќатынастары

203651,0

203831,0

203831,0

45164,0

125519,0

118842,1

73705,7

45136,5

99,9

22,1

11

Ґнеркјсіп, сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс ќызметі

65838,0

81487,0

81487,0

6688,0

45760,0

7614,1

928,0

6686,14

100,0

8,2

12

Кґлiк жјне коммуникация

68180,0

95903,0

95903,0

210,0

50214,0

210,0

0,0

210,0

100,0

0,2

13

Басќалар

93052,0

118080,0

118080,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Борышќа ќызмет кµрсету

58,0

58,0

58,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

85456,0

104052,6

104052,6

30473,5

30473,5

30473,5

0,0

30473,5

100,0

29,3

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

134175,0

134782,1

134782,1

0,0

-13621,4

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

187193,0

187800,1

187800,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыєы, ерекше ќорєалатын табиєи аумаќтар, ќоршаєан ортаны жјне жануарлар дїниесін ќорєау, жер ќатынастары

187193,0

187800,1

187800,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IV. ЌАРЖЫЛЫЌ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

18119,0

18119,0

18119,0

2149,0

2149,0

V. БЮДЖЕТТІЅ ТАПШЫЛЫЄЫ (ПРОФИЦИТІ)

-134175,0

-197864,7

-197864,7

-6620,5

49428,1

VI. БЮДЖЕТТІЅ ТАПШЫЛЫЄЫН ЌАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

134175,0

197864,7

197864,7

6620,5

-49428,1

ЌАРЫЗДАРДЫЅТЇСІМІ

187193,0

187193,0

187193,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Ќарыздар тїсімі

187193,0

187193,0

187193,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ЌАРЫЗДАРДЫ ҐТЕУ

53018,0

53018,0

53018,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Ќарыздарды ґтеу

53018,0

53018,0

53018,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

БЮДЖЕТ ЌАРАЖАТТАРЫНЫЅ ЌОЛДАНЫЛАТЫН ЌАЛДЫЌТАРЫ

0,0

63689,7

63689,7

6620,5

-49428,1

Аныќтамалыќ
Бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтары

Ќаржы жылыныѕ басындаєы бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтары

0,0

0,0

0,0

0,0

63689,9

Есепті кезењ соѕындаєы бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтары

0,0

0,0

0,0

0,0

113118,0


2016 жыл қорытындысымен аудан бюджетінің атқарылуы туралы

Қармақшы ауданы бюджетінің 2017 жылдың 1 қаңтарына түсімдер болжамы 10103212,6 мың теңге орнына 10148 532,6 мың теңгеге атқарылып, 100,4% құрады. Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары 1131598,4 мың теңге болса, нақты атқарылуы 1161744,1 мың теңгені құрап, 102,7%-ға атқарылуы қамтамасыз етілді. Оның ішінде аудан бюджеті кірісінің салықтық түсімдері жоспары 1058501,6 мың теңге орнына 1073379,0 мың теңгеге, салықтық емес түсімдер жоспары 45393,0 мың теңге 48160,1 мың теңгеге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары 27703,8 мың теңге 40205,0 мың теңгеге атқарылды. Облыстық бюджеттен алынатын трансферттер 8826 567,2 мың теңге 100,0% көлемінде алынды.

2017 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджетінің шығындар жоспары 10235809,7 мың теңге орнына 10228156,0 мың теңгеге атқарылып, 99,9 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының 7653,7 мың теңгесі игерілмеді.

Игерілмеген 7653,7 мың теңге бюджет шығындарының 5015,9 мың теңгесі (65,5%) аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің, 1086,5 мың теңгесі (14,2%) аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің, 610,4 мың теңгесі (7,8%) ауыл, кент әкімдері аппараттарының, 608,9 мың теңгесі (7,9%) аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің, 204,2 мың теңгесі (2,7%) аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі бөлімінің шығындары құрады.

2017 жылдың 1 қаңтарына республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 4506416,4 мың теңге болса, игерілуі 4504491,5 мың теңгені құрап, 100,0% болды. Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерден 1924,9 мың теңге игерілмеді, оның ішінде:

Аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің «Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу» бюджеттік бағдарламасынан 668,6 мың теңге құжат түспеуіне байланысты және «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ҚР Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасына бөлінген қаржыдан 405,9 мың теңге үнемделуіне байланысты игермеген;

Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінен «Ауылдық елді мекендердің саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттерден тұрғын үй төмен бағалауынан үнемделуіне байланысты 607,1 мың теңге игермеген;

Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі бөлімі «Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру» бюджеттік бағдарламасынан 187,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу конкурсы қорытындысымен үнемделуіне байланысты игермеген;

Аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысының деңгейін арттыру үшін бөлінген қаржыдан 24,6 мың теңге және мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақыға бөлінген қаражаттан 13,8 мың теңге үнемделуіне байланысты игермеген;

Есепті кезеңге облыстық бюджеттен бөлінген 411139,8 мың теңге трансферттің 405758,1 мың теңгесі игеріліп, көрсеткіш 98,7% құрады. Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерден 5381,7 мың теңге, оның ішінде аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің "Коммуналдық шаруашылығын дамыту" бағдарламасына (Қараөзек арнасының Қожантай учаскесіне габионнан жасалған су тоспасына) бөлінген қаржыдан 5000,0 мың теңге мемлекетттік сатып алу конкурсының қорытындысы бойынша жеңімпаз анықталмауына байланысты және Жосалы кенті әкімінің аппараты бойынша «Елді мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу» бағдарламасынан (Көшербаев көшесін жөндеу) 371,4 мың теңге техникалық және авторлық қадағалау қызметі бойынша жасалған келісім-шарттары қазынашылық басқармасында (2016 жылдың 20 желтоқсаннан кейін ұсынған) тіркелмеуіне байланысты игерілмеді.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 347,1 мың теңге игерілмеді, оның ішінде:

«Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасынан 187,0 мың теңге бұл жұмыстардың ұйымдастырылмауына байланысты және аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша бюджеттік бағдарламаларынан қалған қалдық есебінен үнемделуіне байланысты 160,1 мың теңге игерілмеді.

2017 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:

– Аудандық мәслихат аппараты – 100,0%;

– Аудан әкімі аппараты – 100,0%;

– Ауыл, кент әкімдері аппараттары – 100,0%;

– Қаржы бөлімі – 100,0%;

– Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 100,0%;

– Білім бөлімі – 100,0%;

– Жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі – 99,8%;

– Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 99,8%;

– Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 99,4%;

– Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 100,0%;

– Ішкі саясат бөлімі – 100,0%;

– Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 100,0%;

– Ауыл шаруашылығы бөлімі – 99,6%;

– Ветеринария бөлімі – 100,0%;

– Жер қатынастары бөлімі – 100,0%;

– Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 99,9%;


Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы

Кезеңділігі

айлық

өлшембірілігі:

мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет

Есепті кезеңге түсімдермен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Тіркелген міндеттемелер

Төленбеген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдермен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кішібаѓдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,%

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және / немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %

төлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. КІРІСТЕР

8647236,0

9033400,5

10023543,5

6751848,1

6765720,9

100,2

67,5

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

1066246,0

1084499,0

1084499,0

792841,6

785743,9

99,1

72,5

1

Салықтықтүсімдер

1066246,0

1084499,0

1084499,0

792841,6

785743,9

99,1

72,5

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР

11021,0

49741,8

49741,8

33841,8

43193,4

127,6

86,8

2

Салықтықеместүсiмдер

11021,0

49741,8

49741,8

33841,8

43193,4

127,6

86,8

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

7000,0

23531,0

23531,0

11035,0

22654,0

205,3

96,3

3

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

7000,0

23531,0

23531,0

11035,0

22654,0

205,3

96,3

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

7562969,0

7875628,7

8865771,7

5914129,7

5914129,7

100,0

66,7

4

Трансферттердіңтүсімдері

7562969,0

7875628,7

8865771,7

5914129,7

5914129,7

100,0

65,9

II. ШЫҒЫНДАР

8647236,0

9156136,2

10146279,2

6799143,8

8820150,2

7256419,6

571762,3

6684657,3

98,3

52,0

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

614364,0

643782,4

797299,4

466927,0

669182,4

486248,1

20040,2

466207,9

99,8

58,5

02

Қорғаныс

2566,0

18348,0

18348,0

16190,0

16448,0

16359,8

171,7

16188,1

100,0

88,2

03

Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі

1984,0

1025,0

1025,0

1025,0

1025,0

1024,7

0,0

1024,7

100,0

100

04

Бiлiмберу

615893,0

6544575,0

6520248,0

4887330,0

5614307,0

5138073,4

357611,9

4780461,5

97,8

73,3

05

Денсаулықсақтау

176,0

176,0

176,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

494898,0

522036,7

573257,7

440931,7

457249,7

451596,3

14235,0

437361,3

99,2

76,3

07

Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

124734,0

220351,0

314090,0

167811,0

309574,0

191842,0

27176,7

164665,3

98,1

52,4

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

487777,0

512230,0

512230,0

399244,0

420865,0

418559,4

19388,1

399171,3

100,0

77,9

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

156226,0

171893,0

171893,0

132589,0

155955,0

154251,1

21711,8

132539,4

100,0

77,1

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

36660,0

97620,0

818163,0

84125,0

805694,0

84343,7

223,0

84120,7

100,0

10,3

12

Көлiк және коммуникация

61571,0

209563,0

209563,0

73926,0

209563,0

166516,7

92644,4

73872,4

99,9

35,3

13

Басқалар

72814,0

71166,0

66616,0

18067,0

49309,0

36626,3

18559,6

18066,6

100,0

27,1

14

Борышқа қызметкөрсету

52,0

52,0

52,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

76521,0

143318,1

143318,1

110978,1

110978,1

110978,1

0,0

110978,1

100,0

77,4

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

52205,0

52205,0

52205,0

28633,0

-4539,3

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

98626,0

98626,0

98626,0

92263,0

92263,0

92253,4

0,0

92253,4

100,0

93,5

10

Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жерқатынастары

98626,0

98626,0

98626,0

92263,0

92263,0

92253,4

0,0

92253,4

100,0

93,5

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

9825,0

9825,0

9825,0

9825,0

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-52205,0

-184765,7

-184765,7

-149383,7

25454,9

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

52205,0

184765,7

184765,7

149383,7

-25454,9

ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ

98626,0

98626,0

98626,0

92263,0

92263,0

100,0

93,5

7

қарыздар түсімі

98626,0

98626,0

98626,0

92263,0

92263,0

100,0

93,5

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

46421,0

46457,4

46457,4

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Қарыздарды өтеу

46421,0

46457,4

46457,4

0,0

0,0

0,0

0,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

0,0

132597,1

132597,1

57120,7

-117717,9

Анықтамалығы:
Бюджет қаражаттарының қалдықтары

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

143313,3

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

261031,1


2015жыл қорытындысымен аудан бюджетінің атқарылуы туралы

Қармақшы ауданы бюджетінің 2016 жылдың 1 қаңтарына түсімдер болжамы 8 323 324,9 мың теңге орнына 8 417 674,7 мың теңгеге атқарылып, 101,1% құрады. Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары 935 034,0 мың теңге болса, нақты атқарылуы 1 025 443,1 мың теңгені құрап, 109,7%-ға атқарылуы қамтамасыз етілді. Оның ішінде аудан бюджеті кірісінің салықтық түсімдері жоспары 920826,0 мың теңге орнына 995250,1 мың теңгеге, салықтық емес түсімдер жоспары 7714,0 мың теңге 14309,4 мың теңгеге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары 6494,0 мың теңге 15883,6 мың теңгеге атқарылды. Облыстық бюджеттен алынатын трансферттер 7 219 777,9 мың теңге 100,0% көлемінде алынды.

2016 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджетінің шығындар жоспары 8 490 519,5 мың теңге орнына 8 448 331,4 мың теңгеге атқарылып, 99,5 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының 42188,1 мың теңгесі игерілмеді.

Игерілмеген 42188,1 мың теңге бюджет шығындарының 4261,1 мың теңгесі (10,1%) ауыл, кент әкімдері аппараттарының, 20748,9 мың теңгесі (49,2%) аудандық білім бөлімінің, 4614,6 мың теңгесі (10,9%) аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі бөлімінің, 2903,3 мың теңгесі (6,9%) аудандық құрылыс бөлімінің, 5593,1 мың теңгесі (13,2%) аудандық ветеринария бөлімінің, 1501,6 мың теңгесі (3,5%) аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу ветеринария бөлімінің шығындары құраса, 2425,0 мың теңгесі жергілікті атқарушы органының резерві болды.

2016 жылдың 1 қаңтарына республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 2 602 252,8 мың теңге болса, игерілуі 2580169,0 мың теңгені құрап, 99,2% болды. Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерден 22083,8 мың теңге игерілмеді, оның ішінде:
Аудандық білім бөлімі бойынша «Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасынан 20432,0 мың теңге үнемделуіне байланысты игерілмеген;
Аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша «Мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі» бюджеттік бағдарламасынан 1455,6 мың теңге әлеуетті өнім беруішінің тауарды жеткізіп беруден бас тартуына байланысты игерілмеген;
Аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақыға бөлінген қаражаттан 159,8 мың теңге үнемделуіне байланысты игерілмеген;
Ауылдық елді мекендердің саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттерден 36,4 мың теңге үнемделуіне байланысты игерілмеген.

Есепті кезеңге облыстық бюджеттен бөлінген 679 653,1 мың теңге трансферттің 676 476,7 мың теңгесі игеріліп, 99,5% құрады. Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерден 3176,4 мың теңге, оның ішінде төмендегі бюджеттік бағдарламалар бойынша:
Аудандық құрылыс бөлімі «Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су беру жүйелерін дамыту» бюджеттік бағдарламасынан 2868,0 мың теңге үнемделуіне байланысты игермілмеген;
Аудандық білім бөлімі қосымша енгізілген штат бірліктеріне берілген трансферттен 301,0 мың теңге бос лауазымдардың болуына байланысты игерілмеген.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 16927,9 мың теңге игерілмеді, оның ішінде:
Жосалы кенті әкімінің аппараты «Өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасынан мемлекеттік сатып алу конкурстарынан үнемделуінен 3625,3 мың теңге;
Аудандық ветеринария бөлімі «Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасынан 1905,1 мың теңге, «Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу» бюджеттік бағдарламасынан 3684,8 мың теңге, барлығы 5589,9 мың теңгені ауру малдардың тіркелмеуіне байланысты игермеген;
Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі бөлімі «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасынан мемлекеттік сатып алу конкурстарынан үнемделуіне байланысты 4542,5 мың теңге;
Аудандық қаржы бөлімінде «Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві» бюджеттік бағдарламасынан 2425,0 мың теңге:
Аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша бюджеттік бағдарламаларынан қалған қалдық есебінен және үнемделуінен 745,2 мың теңге игерілмеді.

2016 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:
– Аудандық мәслихат аппараты – 99,9%;
– Аудан әкімі аппараты – 100,0%;
– Ауыл, кент әкімдері аппараттары – 99,7%;
– Қаржы бөлімі – 98,1%;
– Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 100,0%;
– Білім бөлімі – 99,5%;
– Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 99,7%;
– Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 95,7%;
– Құрылыс бөлімі – 99,7%;
– Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 100,0%;
– Ішкі саясат бөлімі – 100,0%;
– Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 100,0%;
– Ауыл шаруашылығы бөлімі – 100,0%;
– Ветеринария бөлімі – 93,4%;
– Жер қатынастары бөлімі – 100,0%;
– Сәулет және қала құрылысы бөлімі – 99,9%;
– Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 99,9%;

Аудан бюджетінің жыл басынан бері атқарылуы қатаң бақылауға алынып, аудандық қаржы бөлімі тарапынан бюджеттік атқарылуына жан-жақты мониторинг жүргізіліп, бюджеттік бағдарлама әкімшілерімен бюджетті сапалы және толық атқару бойынша бірлескен жұмыстар жүргізілді. Сонда да болса жыл қорытындысымен аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері арасында төмен қаржы игеру көрсеткішін көрсеткендер «Қармақшы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі – 95,7%, «Қармақшы аудандық ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі – 93,4%.

Қармақшы ауданының 2015 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы есеп

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы

Кезеңділігі

айлық

өлшем бірілігі:

мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет

Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Тіркелген міндеттемелер

Төленбеген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер,%

Бюджет түсімдерініњ атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %

төлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. КІРІСТЕР

5 643018,0

8 053 842,1

8 154 811,9

8 154 811,9

8 245 221,0

101,1

101,1

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

1 152801,0

920 826,0

920 826,0

920 826,0

995 250,1

108,1

108,1

1

Салықтық түсімдер

1 152 01,0

920 826,0

920 826,0

920 826,0

995 250,1

108,1

108,1

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР

4 727,0

7 714,0

7 714,0

7 714,0

14 309,4

185,5

185,5

2

Салықтық емес түсiмдер

4 727,0

7 714,0

7 714,0

7 714,0

14 309,4

185,5

185,5

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

6 500,0

6 494,0

6 494,0

6 494,0

15 883,6

244,6

244,6

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 500,0

6 494,0

6 494,0

6 494,0

15 883,6

244,6

244,6

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

4 478990,0

7 118 808,1

7 219 777,9

7 219 777,9

7 219 777,9

100,0

100,0

4

Трансферттердің түсімдері

4 478990,0

7 118 808,1

7 219 777,9

7 219 777,9

7 219 777,9

100,0

100,0

II. ШЫҒЫНДАР

5 628 744,0

8 188 080,3

8 289 050,1

8 289 050,1

8 289 050,1

8 252 846,6

5 948,2

8 246 898,4

99,5

99,5

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

439 852,0

531 678,0

535 158,0

535 158,0

535 158,0

534 863,9

11,5

534 852,4

99,9

99,9

02

Қорғаныс

2 498,0

2 096,0

2 096,0

2 096,0

2 096,0

2 096,0

0,0

2 096,0

100,0

100,0

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қққықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1 854,0

1 526,0

1 526,0

1 526,0

1 526,0

1 526,0

0,0

1 526,0

100,0

100,0

04

Бiлiм беру

3 440 364,0

4 994 241,9

4 968 164,9

4 968 164,9

4 968 164,9

4 953 313,9

5 936,0

4 947 377,9

99,6

65,8

05

Денсаулық сақтау

176,0

176,0

176,0

176,0

176,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

456 442,0

442 095,0

495 864,8

495 864,8

495 864,8

494 302,1

0,0

494 302,1

99,7

99,7

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

644 080,0

1 376 637,0

1 429 758,2

1 429 758,2

1 429 758,2

1 426 812,6

0,0

1 426 812,6

99,8

99,8

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

362 579,0

520 583,0

518 175,0

518 175,0

518 175,0

518 164,7

0,0

518 164,7

100,0

70,9

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

140 136,0

150 638,8

150 638,8

150 638,8

150 638,8

145 014,3

0,7

145 013,6

96,3

77,2

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

33 391,0

35 602,0

36 034,0

36 034,0

36 034,0

35 982,6

0,0

35 982,6

99,9

77,3

12

Көлiк және коммуникация

29 311,0

30 676,0

30 676,0

30 676,0

30 676,0

26 057,5

0,0

26 057,5

84,9

61,7

13

Басқалар

78 019,0

58 148,0

54 236,0

54 236,0

54 236,0

48 166,7

0,0

48 166,7

88,8

88,8

14

Борышқа қызмет көрсету

42,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

0,0

48,0

100,0

100,0

15

Трансферттер

0,0

43 934,6

66 498,4

66 498,4

66 498,4

66 498,4

0,0

66 498,4

100,0

100,0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

-37 701,0

93 111,0

93 111,0

93 111,0

89 133,9

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0

130 812,0

130 812,0

130 812,0

130 812,0

130 775,6

0,0

130 775,6

100,0

100,0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

0,0

130 812,0

130 812,0

130 812,0

130 812,0

130 775,6

0,0

130 775,6

100,0

88,5

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

14 274,0

32 955,0

32 955,0

32 955,0

32 955,0

ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ

14 274,0

32 955,0

32 955,0

32 955,0

32 955,0

32 955,0

0,0

32 955,0

100,0

100,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

0,0

28 681,0

28 681,0

28 681,0

28 681,0

28 681,0

0,0

28 681,0

100,0

100,0

Басқалар

14 274,0

4 274,0

4 274,0

4 274,0

4 274,0

4 274,0

0,0

4 274,0

100,0

100,0

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

37 701,0

-260 304,2

-260 304,2

-260 304,2

-123 766,4

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

-37 701,0

260 304,2

260 304,2

260 304,2

123 766,4

ҚАРЫЗДАРДЫҢТҮСІМІ

0,0

130 812,0

130 812,0

130 812,0

130 812,0

100,0

100,0

7

Қарыздар түсімі

0,0

130 812,0

130 812,0

130 812,0

130 812,0

100,0

100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

37 701,0

37 702,4

37 702,4

37 702,4

37 702,4

37 702,4

0,0

37 702,4

100,0

100,0

16

Қарыздарды өтеу

37 701,0

37 702,4

37 702,4

37 702,4

37 702,4

37 702,4

0,0

37 702,4

100,0

100,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

0,0

167 194,6

167 194,6

167 194,6

30 656,8

Анықтамалық:
Бюджет қаражаттарының қалдықтары

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

173 970,0

Есепті кезеңсоңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

143 313,3

  • Жарияланған күні: 04.10.2017 12:00
  • Жаңартылған күні: 09.01.2018 16:44
  • Көргендер саны: 341
Жаңғырту 3.0
Қызықты ақпарат
Сіз электронды үкіметтің порталы арқылы қызмет алдыңыз ба?
Халықтан сұхбат

Оқиғалар күнтізбесі