Бастапқы бет » Экономика және бизнес » Бюджеттің орындалуы

Аудан бюджетінің 2017 жылдың ІІІ тоқсанына атқарылуы туралы

Қармақшы ауданы бюджетінің 2017 жылдың 01 қазанына түсімдер болжамы 7890022,6 мың теңге орнына 8035784,5 мың теңгеге атқарылып, 101,8% құрады. Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары 679277,0 мың теңге болса, нақты атқарылуы 712625,5 мың теңгені, яғни 104,9% құрап, 33348,5 мың теңге жергілікті бюджетке жоспардан артық түсті. Есепті кезеңге аудан бюджеті кірісінің салықтық түсімдері жоспары 638061,0 мың теңге орнына 663377,7 мың теңгеге атқарылып, көрсеткіш 104,0 %-ды құрады, салықтық емес түсімдері жоспары 22061,0 мың теңге 24656,9 мың теңгеге, немесе 111,8 % құрап, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары 19155,0 мың теңге 24590,9 мың теңгеге, яғни 128,4%-ға орындалды. Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер жоспары 7022246,4 мың теңге толығымен, яғни 100,0 % алынды.
2017 жылдың 01 қазанға аудан бюджетінің шығындар жоспары 7890022,6 мың теңге орнына 7879022,7 мың теңгеге атқарылып, 99,9 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының 10999,9 мың теңгесі игерілмеді.
Игерілмеген 10999,9 мың теңге бюджет шығындары негізінен келесі бағдарлама әкімшілерінен, атап айтқанда 5082,3 мың теңге (46,2%) аудандық білім бөлімінің, 2833,3 мың теңгесі (25,8%) аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің, 1209,5 мың теңге (11,0%) аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің, 810,6 мың теңге (7,4%) кент, ауыл әкімдері аппараттарының, 662,5 мың теңге (6,0%) аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің шығындары құрады.
2017 жылдың 1 қазанына республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 376773,0 мың теңге болса, игерілуі 375829,2 мың теңге, 99,7% құрап, 943,8 мың теңге игерілмеді. Оның ішінде аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің «Өрлеу» жобасы бойынша шартты ақшалай көмекті енгізу бойынша 279,9 мың теңге, «ҚР-да мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру» бюджеттік бағдарламасынан 65,2 мың теңге қаржының үнемделуінен және және аудандық ауылшаруашылығы бөлімінің «Ауылдық елді мекендердің саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттерден тұрғын үй төмен бағалауынан үнемделуіне байланысты 598,2 мың теңге игерілмеген.
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттердің 416400,4 мың теңге жоспары 409172,6 мың теңге, 98,3 % игеріліп, 7227,8 мың теңге игерілмеді. Оның ішінде аудандық білім бөлімінен "Робототехника" кабинеттерімен қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасынан жабдықтауышының тауарды уақытылы жеткізбеуінен 4163,6 мың теңге , аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған іс-шараларын іске асыруға» бюджеттік бағдарламасы бойынша оқуға қатысушы азаматтардың оқудан шығып кетуіне байланысты 1901,9 мың теңге, аудандық құрылыс бөлімінен «Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бюджеттік бағдарламасынан 791,6 мың теңге және «"Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылдық округінде ет өндіру бойынша құс фабрикасы құрылысы" жобасын инженерлік инфрақұрылымын қамтамасыз ету үшін мемлекеттік сараптамадан өткізілген жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу» бюджеттік бағдарламасынан 277,2 мың теңге мемлекеттік сатып алу қорытындысымен үнемделуіне байланысты игерілмеген.
Жергілікті бюджеттен 7096849,2 мың теңге бөлінген қаржыдан 7094020,9 мың теңгесі, 99,9 % игеріліп, 2828,3 мың теңге игерілмеді, оның ішінде негізінен аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінен «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасынан жобалық-сметалық құжаттамасының мемлекеттік сараптама қорытындысы шықпауына байланысты 652,5 мың теңге, аудандық білім бөлімінен жабдықтауышының тауарды уақытылы жеткізбеуінен 736,2 мың теңге және бюджеттік бағдарлама әкімшілерінен 1439,6 мың теңге қаржы үнемделуіне байланысты игерілмеген.
2017 жылдың 01 қазанына аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:
– Аудандық мәслихат аппараты – 100,0%;
– Аудан әкімі аппараты – 100,0%;
– Жосалы кенті әкімінің аппараты – 100,0%;
– Төретам кенті әкімінің аппараты – 99,8%;
– Ақай ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Көмекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Қуаңдария ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Алдашбай ахун ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Дауылкөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Ақжар ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– ІІІ-Интернационал ауылдық округі әкімінің аппараты –99,9%;
– Жаңажол ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Иіркөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Жосалы ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Қармақшы ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Қаржы бөлімі – 100,%;
– Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі –100,0%;
– Білім бөлімі – 99,9%;
– Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 99,5%;
– Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 99,9%;
– Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі бөлімі – 99,9%;
– Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 100,0%;
– Ішкі саясат бөлімі – 100,0%;
– Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 99,9%;
– Ауыл шаруашылығы бөлімі –99,5%;
– Ветеринария бөлімі – 100,0%;
– Жер қатынастары бөлімі – 99,8%;
– Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 100,0%;

2017 жылдың  ІІІ тоқсанына арналған аудан бюджетінің атқарылуы туралы есебі  

 

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кезеңділігі 

айлық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

өлшем бірілігі: 

мың теңге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаның кодтары 

Атауы 

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет 

Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет 

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет 

Есепті кезењге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары 

Тіркелген міндеттемелер 

Тµленбеген міндеттемелер 

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер 

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер,% 

Бюджет түсімдерініњ атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 

тµлемдер бойынша 

міндеттемелер бойынша 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

I. КІРІСТЕР

9814673,0

9949258,2

9936807,2

7701523,4

0,0

0,0

0,0

7734872,0

100,4

77,8

 

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

915826,0

915826,0

915826,0

638061,0

0

0

0

663377,7

104,0

72,4

1

Салықтық түсімдер

915826,0

915826,0

915826,0

638061,0

0

0

0

663377,7

104,0

72,4

 

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР

50340,0

50340,0

50340,0

22061,0

0

0

0

24656,9

111,8

49,0

2

Салықтық емес түсiмдер

50340,0

50340,0

50340,0

22061,0

0

0

0

24656,9

111,8

49,0

 

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

43000,0

43000,0

43000,0

19155,0

0

0

0

24590,9

128,4

57,2

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

43000,0

43000,0

43000,0

19155,0

0

0

0

24590,9

128,4

57,2

 

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

8805507,0

8940092,2

8927641,2

7022246,4

0

0

0

7022246,4

100,0

78,7

4

Трансферттердің түсімдері

8805507,0

8940092,2

8927641,2

7022246,4

0

0

0

7022246,4

100,0

78,7

 

II. ШЫҒЫНДАР

9796554,0

9999880,8

9987429,8

7689762,5

8465770,5

8114733,3

434765,5

7679967,8

99,9

76,9

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

642290,0

706930,0

712129,5

545699,5

589228,5

564123,6

19130,7

544992,9

99,9

76,5

02

Қорғаныс

6131,0

6174,0

6174,0

3530,0

5390,0

4993,3

1464,3

3529,0

100,0

57,2

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қққықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2123,0

4023,0

4023,0

145,0

4023,0

145,0

0,0

145,0

100,0

3,6

04

Бiлiм беру

6797039,0

6881157,0

6881157,0

5368065,0

5817247,0

5642826,9

280711,4

5362115,5

99,9

77,9

05

Денсаулық сақтау

188,0

188,0

188,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

645107,0

680104,2

689743,2

516676,4

556384,4

535779,6

21952,6

513827,0

99,4

74,5

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

639325,0

528957,0

469202,0

392094,0

469078,0

437525,8

45447,9

392077,9

100,0

83,6

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

548116,0

578324,0

578324,0

454702,0

473011,0

464887,6

10330,6

454557,1

100,0

78,6

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

203651,0

203831,0

241496,0

167696,0

188319,0

186114,5

18468,3

167646,2

100,0

69,4

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

65838,0

81487,0

81487,0

26755,0

74989,0

27186,4

437,0

26749,4

100,0

32,8

12

Көлiк және коммуникация

68180,0

100591,0

100591,0

70321,0

100591,0

76720,4

6426,0

70294,4

100,0

69,9

13

Басқалар

93052,0

124004,0

118804,5

60205,5

103636,0

90556,7

30396,7

60160,0

99,9

50,6

14

Борышқа  қызмет кµрсету

58,0

58,8

58,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

85456,0

104052,6

104052,6

83873,6

83873,6

83873,6

0,0

83873,6

100,0

80,6

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

134175,0

134782,1

134782,1

187800,1

 

 

 

136565,0

 

 

 

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

187193,0

187800,1

187800,1

187800,1

187800,1

186594,8

0,0

186594,8

99,4

99,4

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

187193,0

187800,1

187800,1

187800,1

187800,1

186594,8

0,0

186594,8

99,4

99,4

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

18119,0

12460,0

12460,0

12460,0

 

 

 

12460,0

 

 

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-134175,0

-197864,7

-197864,7

-188499,2

 

 

 

-94120,9

 

 

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

134175,0

197864,7

197864,7

188499,2

 

 

 

94120,9

 

 

 

ҚАРЫЗДАРДЫҢТҮСІМІ

187193,0

187193,0

187193,0

187193,0

 

 

 

187193,0

100,0

100,0

7

Қарыздар түсімі

187193,0

187193,0

187193,0

187193,0

 

 

 

187193,0

100,0

100,0

 

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

53018,0

53018,0

53018,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

16

Қарыздарды өтеу

53018,0

53018,0

53018,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

0,0

63689,7

63689,7

1306,2

 

 

 

-93072,1

 

 

 

Анықтамалық
Бюджет қаражаттарының қалдықтары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

63689,9

 

 

 

Есепті кезењ соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

156762,0

 

 


Аудан бюджетінің 2017 жылдың І жарты жылдығына  атқарылуы  туралы

Қармақшы ауданы бюджетінің 2017 жылдың 01 шілдеге түсімдер болжамы 5791618,1 мың теңге орнына 5877867,0 мың теңгеге атқарылып, 101,5% құрады. Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары 417806,0 мың теңге болса, нақты атқарылуы 473537,2 мың теңгені, яғни 113,3% құрап, 55731,2 мың теңге жергілікті бюджетке жоспардан артық түсті. Есепті кезеңге аудан бюджеті кірісінің салықтық түсімдері жоспары 396972,0 мың теңге орнына 441673,2 мың теңгеге атқарылып, көрсеткіш 111,3 %-ды құрады, салықтық емес түсімдері жоспары 8126,0 мың теңге 13919,1 мың теңгеге, немесе 171,3 % құрап, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары 12708,0 мың теңге 17944,9 мың теңгеге, яғни 141,2 %-ға орындалды. Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер жоспары 5178134,4 мың теңге толығымен, яғни 100,0 % алынды.
2017 жылдың 01 шілдесіне аудан бюджетінің шығындар жоспары 5791618,1 мың теңге орнына 5782966,0 мың теңгеге атқарылып, 99,9 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының 8652,1 мың теңгесі игерілмеді.
Игерілмеген 8652,1 мың теңге бюджет шығындары негізінен келесі бағдарлама әкімшілерінен, атап айтқанда 6135,8 мың теңге (70,9%) аудандық білім бөлімінің, 1207,5 мың теңге (14,0%) ауыл шаруашылығы бөлімінің, 408,3 мың теңге (4,7%) аудан әкімі аппаратының шығындары, 382,7 мың теңге (4,4%) кент, ауыл әкімдері аппараттарының, 242,5 мың теңге (2,8%) аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің шығындары құрады.
2017 жылдың 1 шілдесіне республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 218392,0 мың теңге болса, игерілуі 217186,0 мың теңге, 99,4% құрап, 1206,0 мың теңге игерілмеді. Оның ішінде аудандық ауылшаруашылығы бөлімінің «Ауылдық елді мекендердің саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттерден тұрғын үй төмен бағалауынан үнемделуіне байланысты 1204,8 мың теңге және аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің «Өрлеу» жобасы бойынша шартты ақшалай көмекті енгізу бойынша 1,0 мың теңге игерілмеген.
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттердің 302382,4 мың теңге жоспары 302303,3 мың теңге, 100,0% игеріліп, 79,1 мың теңге аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша «жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек» бағдарламасы бойынша өтініш берушілерден құжат түспеуіне байланысты игерілмеген.
Жергілікті бюджеттен 5270843,7 мың теңге бөлінген қаржыдан 5263476,7 мың теңгесі, 99,9 % игеріліп, 7367,0 мың теңге игерілмеді, оның ішінде негізінен «Жалпы білім беру» бағдарламасынан аудандық білім бөлімініне қарасты «Жалпы орта білім беретін кешкі мектебі» ММ-нің «Қазынашылық-Клиент» бағдарламасында қызметкерлердің еңбекақы алатын 20-сандық есеп-шотының базада кеш тіркелуіне байланысты 6061,6 мың теңге және «Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету» бағдарламасынан 47,2 мың теңге үнемделуінен, аудан әкімі аппараты мердігердің тауарды мерзімінде жеткізбеуінен 407,5 мың теңге, кент, ауыл әкімі аппараттарынан 382,7 мың теңге және аудандық денешынықтыру және спорт бөлімінен өнім берушінің шот-фактураны кеш ұсынуына байланысты 109,3 мың теңге игерілмеді.
2017 жылдың 01 шілдесіне аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:
– Аудандық мәслихат аппараты – 99,9%;
– Аудан әкімі аппараты – 99,5 %;
– Жосалы кенті әкімінің аппараты – 100,0%;
– Төретам кенті әкімінің аппараты – 100,0%;
– Ақай ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Көмекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Қуаңдария ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Алдашбай ахун ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Дауылкөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,6%;
– Ақжар ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– ІІІ-Интернационал ауылдық округі әкімінің аппараты –100,0%;
– Жаңажол ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Иіркөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Жосалы ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Қармақшы ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Қаржы бөлімі – 100,0%;
– Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі –100,0%;
– Білім бөлімі – 99,8%;
– Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 99,9%;
– Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 100,0%;
– Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі бөлімі – 100,0%;
– Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 100,0%;
– Ішкі саясат бөлімі – 100,0%;
– Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 99,9%;
– Ауыл шаруашылығы бөлімі –99,4%;
– Ветеринария бөлімі – 100,0%;
– Жер қатынастары бөлімі – 99,9%;
– Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 99,9%;

2017 жылдың  1 сәуіріне арналған аудан бюджетінің атқарылуы туралы есебі  

 

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кезеңділігі 

айлық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

өлшем бірілігі: 

мың теңге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаның кодтары 

Атауы 

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет 

Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет 

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет 

Есепті кезењге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары 

Тіркелген міндеттемелер 

Тµленбеген міндеттемелер 

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер 

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер,% 

Бюджет түсімдерініњ атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 

тµлемдер бойынша 

міндеттемелер бойынша 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

I. КІРІСТЕР

9814673,0

9949258,2

9949258,2

5595942,4

0,0

0,0

0,0

5651671,5

101,0

56,8

 

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

915826

915826

815826

396972

0

0

0

441673,2

111,3

48,2

1

Салықтық түсімдер

915826

915826

815826

396972

0

0

0

441673,2

111,3

48,2

 

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР

50340

50340

50340

8126

0

0

0

13919,1

171,3

27,7

2

Салықтық емес түсiмдер

50340

50340

50340

8126

0

0

0

13919,1

171,3

27,7

 

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

43000

43000

43000

12708

0

0

0

17944,9

141,2

41,7

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

43000

43000

43000

12708

0

0

0

17944,9

141,2

41,7

 

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

8805507

8940092,2

8940092,2

5178136,4

0

0

0

5178134,4

100,0

57,9

4

Трансферттердің түсімдері

8805507

8940092,2

8940092,2

5178136,4

0

0

0

5178134,4

100,0

57,9

 

II. ШЫҒЫНДАР

9796554,0

9999880,8

9999880,8

5642411,0

7072432,0

6537508,8

902545,2

5634963,7

99,9

56,4

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

642290,0

706930,0

712129,5

369276,0

436623,0

409656,4

41136,2

368520,2

99,8

51,7

02

Қорғаныс

6131,0

6174,0

6174,0

3362,0

5279,0

4882,5

1521,3

3361,2

100,0

54,4

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қққықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2123,0

4023,0

4023,0

145,0

4023,0

2553,2

2408,2

145,0

100,0

3,6

04

Бiлiм беру

6797039,0

6881157,0

6881157,0

4203856,0

4967254,0

4709213,4

511613,0

4197600,4

99,9

61,0

05

Денсаулық сақтау

188,0

188,0

188,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

645107,0

680104,2

680104,2

308410,4

381818,4

344938,3

36780,1

308158,2

99,9

45,3

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

639325,0

528957,0

528957,0

261345,0

503217,0

407653,4

146310,2

261343,2

100,0

49,4

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

548116,0

578324,0

578324,0

300501,0

353743,0

316885,5

16469,5

300416,0

100,0

51,9

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

203651,0

203831,0

203831,0

116701,0

175208,0

172401,1

55720,5

116680,6

100,0

57,2

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

65838,0

81487,0

81487,0

18808,0

21724,0

19365,8

633,0

18732,8

99,6

23,0

12

Көлiк және коммуникация

68180,0

100591,0

100591,0

410,0

94085,0

47367,1

46957,1

410,0

100,0

0,4

13

Басқалар

93052,0

124004,0

118804,5

86,0

69947,0

43081,4

42996,0

85,4

99,4

0,1

14

Борышқа  қызмет кµрсету

58,0

58,8

58,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

85456,0

104052,6

104052,6

59510,6

59510,6

59510,6

0,0

59510,6

100,0

57,2

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

134175,0

134782,1

134782,1

136747,1

 

 

 

109176,8

 

 

 

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

187193,0

187800,1

187800,1

136747,1

136747,1

135542,3

0,0

135542,3

99,1

72,2

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

187193,0

187800,1

187800,1

136747,1

136747,1

135542,3

0,0

135542,3

99,1

72,2

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

18119,0

12460,0

12460,0

12460,0

 

 

 

12460,0

 

 

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-134175,0

-197864,7

-197864,7

-195675,7

 

 

 

-104929,0

 

 

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

134175,0

197864,7

197864,7

195675,7

 

 

 

104929,0

 

 

 

ҚАРЫЗДАРДЫҢТҮСІМІ

187193,0

187193,0

187193,0

136140,0

0,0

0,0

0,0

136140,0

100,0

72,7

7

Қарыздар түсімі

187193,0

187193,0

187193,0

136140,0

0,0

0,0

0,0

136140,0

100,0

72,7

 

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

53018,0

53018,0

53018,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Қарыздарды өтеу

53018,0

53018,0

53018,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

0,0

63689,7

63689,7

59535,7

 

 

 

-31211,0

 

 

 

Анықтамалық
Бюджет қаражаттарының қалдықтары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

63689,9

 

 

 

Есепті кезењ соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

94900,9

 

 


Аудан бюджетінің 2017 жылдың 1 сәуіріне  атқарылуы  туралы

Қармақшы ауданы бюджетінің 2017 жылдың 01 сәуіріне түсімдер болжамы 2261307,9 мың теңге орнына 2362093,3 мың теңгеге атқарылып, 104,5% құрады. Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары 194210,2 мың теңге болса, нақты атқарылуы 224304,8 мың теңгені, яғни 115,5% құрап, 30094,6 мың теңге жергілікті бюджетке жоспардан артық түсті. Есепті кезеңге аудан бюджеті кірісінің салықтық түсімдері жоспары 189229,0 мың теңге орнына 212245,9 мың теңгеге атқарылып, көрсеткіш 112,2 %-ды құрады, салықтық емес түсімдері жоспары 2562,0 мың теңге 8142,2  мың теңгеге, немесе  317,8 % құрап, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары  2419,2 мың теңге 3916,7 мың теңгеге, яғни 161,9 %-ға орындалды. Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер  жоспары  2 060 477,2 мың теңге толығымен, яғни 100,0  % алынды.
2017 жылдың 01 сәуіріне аудан бюджетінің шығындар жоспары 2261307,9 мың теңге орнына 2248975,4 мың теңгеге атқарылып, 99,5 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының 12332,5 мың теңгесі игерілмеді.
Игерілмеген 12332,5 мың теңге бюджет шығындары негізінен келесі бағдарлама әкімшілерінен, атап айтқанда 9189,3 мың теңге (74,5%) аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің,  1802,6 мың теңгесі (14,6%) аудандық білім бөлімінің, 1222,0 мың теңгесі (9,9%) ауыл, кент әкімдері аппараттарының, шығындары құрады.
2017 жылдың 1 сәуіріне республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 39830,0 мың теңге болса, игерілуі 28952,0 мың теңге, 72,7%  құрап, 10878,0 мың теңге игерілмеді.  Оның ішінде аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша «ҚР-да мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі  2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру» бюджеттік бағдарламасынан 7375,2 мың теңге  мемлекеттік сатып алу қорытындысымен үнемделген қаржы,  «Жұмыспен қамту бағдарламасы» бойынша 1751,8 мың теңге әлеуметтік жұмыс орындарына сұраныс болмауына сәйкес аз қамтылғандықтан және  қатысушылардың мәліметтеріне сәйкес үнемделуіне байланысты және  аудандық білім бөлімі «Жалпы  білім беру» бағдарламасы бойынша мұғалімдердің оқу курстарының уақытылы ұйымдастырылмауына байланысты 1751,0 мың теңге  игерілмеген.
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттердің 6729,2 мың теңге жоспары 6684,4 мың теңге, 99,3% игеріліп, 44,8 мың теңге аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша «жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша  мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек» бағдарламасы бойынша өтініш берушілерден құжат түспеуіне байланысты игерілмеген.
Жергілікті бюджеттен 2214748,7 мың теңге бөлінген қаржыдан 2213339,0 мың теңгесі, 99,9 %  игеріліп, 1409,7 мың теңге игерілмеді, оның ішінде  аудан бюджетінен қаржыландырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша  мемлекеттік сатып алу қорытындысымен жеңімпаз кеш анықталуынан 828,8 мың теңге және  580,9 мың теңге қаржының үнемделуінен.
2017 жылдың 01 сәуіріне аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:
– Аудандық мәслихат аппараты – 100,0%;
–    Аудан әкімі аппараты – 100,0%;
–    Жосалы кенті әкімінің аппараты – 100,0%;
–    Төретам кенті әкімінің аппараты – 100,0%;
–    Ақай ауылдық округі әкімінің аппараты –  99,8%;
–    Көмекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
–    Қуаңдария ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,8%;
–    Алдашбай ахун ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
–    Дауылкөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
–    Ақжар ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
–    Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты – 98,5%;
–    ІІІ-Интернационал ауылдық округі әкімінің аппараты –99,8%;
–    Жаңажол ауылдық округі әкімінің аппараты – 97,8%;
–    Иіркөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,8%;
–    Жосалы ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
–    Қармақшы ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
–    Қаржы бөлімі – 100,0%;
–    Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 99,9%;
–    Білім бөлімі – 99,9%;
–    Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 94,3%;
–    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 100,0%;
–    Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі бөлімі – 100,0%;
–    Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 100,0%;
–    Ішкі саясат бөлімі – 99,9%;
–    Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 99,9%;
–    Ауыл шаруашылығы бөлімі –100,0%;
–    Ветеринария бөлімі – 99,9%;
–    Жер қатынастары бөлімі – 99,9%;
–    Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 99,9%;

2017 жылдың  1 сәуіріне арналған аудан бюджетінің атқарылуы туралы есебі  

 

Қызылорда облысы Қармақшы ауданы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кезеңділігі

айлық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

өлшембірілігі:

мың теңге

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаның кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет

Есепті кезеңге түсімдермен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Тіркелген міндеттемелер

Төленбеген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдермен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кішібаѓдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,%

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және / немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар  (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %

төлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

I. КІРІСТЕР

9814673,0

9903031,0

9903031,0

2254687,4

0,0

0,0

0,0

2284782,0

101,3

23,1

 

САЛЫЌ ТЇСІМДЕРІ

915826,0

915826,0

915826,0

189229,0

0,0

0,0

0,0

21245,9

112,2

23,2

1

Салыќтыќ тїсімдер

915826,0

915826,0

915826,0

189229,0

0,0

0,0

0,0

21245,9

112,2

23,2

 

САЛЫЌТАН ТЫС ТЇСІМДЕР

50340,0

50340,0

50340,0

2562,0

 

 

 

8142,2

317,8

16,2

2

Салыќтыќ емес тїсiмдер

50340,0

50340,0

50340,0

2562,0

 

 

 

8142,2

317,8

16,2

 

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТЇСКЕН ТЇСІМДЕР

43000,0

43000,0

43000,0

2419,2

 

 

 

3916,7

161,9

9,1

3

Негізгі капиталды сатудан тїсетін тїсімдер

43000,0

43000,0

43000,0

2419,2

 

 

 

3916,7

161,9

9,1

 

ТРАНСФЕРТТЕРДІЅ ТЇСІМДЕРІ

8805507,0

8893865,0

8893865,0

2060477,2

 

 

 

20604722,2

100,0

23,2

4

Трансферттердіѕ тїсімдері

8805507,0

8893865,0

8893865,0

2060477,2

 

 

 

20604722,2

100,0

23,2

 

II. ШЫЄЫНДАР

9796554,0

9947994,6

9947994,6

2259158,9

4501764,7

3256834,5

1010008,2

2246826,3

99,5

22,6

01

Жалпы сипаттаєы мемлекеттiк ќызметтер

642290,0

663815,0

663815,0

175220,0

221801,0

195254,4

21045,4

174209,0

99,4

26,2

02

Ќорєаныс

6131,0

6174,0

6174,0

2836,0

4846,0

4500,5

1680,3

2820,2

99,4

45,7

03

Ќоєамдыќ тјртіп, ќауіпсіздік, ќќќыќтыќ, сот, ќылмыстыќ-атќару ќызметі

2123,0

4023,0

4023,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04

Бiлiм беру

6797039,0

6888897,0

6888897,0

1685258,2

3088827,0

2441624,7

758371,9

1683252,8

99,9

24,4

05

Денсаулыќ саќтау

188,0

188,0

188,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06

Јлеуметтiк кґмек жјне јлеуметтiк ќамсыздандыру

645107,0

678714,0

678714,0

149146,2

206258,2

192194,6

52259,5

139935,1

93,8

20,6

07

Тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ

639325,0

531591,0

531591,0

787,0

491773,0

84739,1

83976,8

762,3

96,9

0,1

08

Мјдениет, спорт, туризм жјне аќпараттыќ кеѕістiк

548116,0

571181,0

571181,0

163376,0

236293,0

181381,4

18040,5

163340,9

100,0

28,6

10

Ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыєы, ерекше ќорєалатын табиєи аумаќтар, ќоршаєан ортаны жјне жануарлар дїниесін ќорєау, жер ќатынастары

203651,0

203831,0

203831,0

45164,0

125519,0

118842,1

73705,7

45136,5

99,9

22,1

11

Ґнеркјсіп, сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс ќызметі

65838,0

81487,0

81487,0

6688,0

45760,0

7614,1

928,0

6686,14

100,0

8,2

12

Кґлiк жјне коммуникация

68180,0

95903,0

95903,0

210,0

50214,0

210,0

0,0

210,0

100,0

0,2

13

Басќалар

93052,0

118080,0

118080,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Борышќа  ќызмет кµрсету

58,0

58,0

58,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

85456,0

104052,6

104052,6

30473,5

30473,5

30473,5

0,0

30473,5

100,0

29,3

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

134175,0

134782,1

134782,1

0,0

 

 

 

-13621,4

 

 

 

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

187193,0

187800,1

187800,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыєы, ерекше ќорєалатын табиєи аумаќтар, ќоршаєан ортаны жјне жануарлар дїниесін ќорєау, жер ќатынастары

187193,0

187800,1

187800,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

IV. ЌАРЖЫЛЫЌ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

18119,0

18119,0

18119,0

2149,0

 

 

 

2149,0

 

 

 

V. БЮДЖЕТТІЅ ТАПШЫЛЫЄЫ (ПРОФИЦИТІ)

-134175,0

-197864,7

-197864,7

-6620,5

 

 

 

49428,1

 

 

 

VI. БЮДЖЕТТІЅ ТАПШЫЛЫЄЫН ЌАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

134175,0

197864,7

197864,7

6620,5

 

 

 

-49428,1

 

 

 

ЌАРЫЗДАРДЫЅТЇСІМІ

187193,0

187193,0

187193,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Ќарыздар тїсімі

187193,0

187193,0

187193,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ЌАРЫЗДАРДЫ ҐТЕУ

53018,0

53018,0

53018,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Ќарыздарды ґтеу

53018,0

53018,0

53018,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

БЮДЖЕТ ЌАРАЖАТТАРЫНЫЅ ЌОЛДАНЫЛАТЫН ЌАЛДЫЌТАРЫ

0,0

63689,7

63689,7

6620,5

 

 

 

-49428,1

 

 

 

Аныќтамалыќ
Бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ќаржы жылыныѕ басындаєы бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтары

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

63689,9

 

 

 

Есепті кезењ соѕындаєы бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтары

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

113118,0

 

 

 

 


2016 жылға  арналған аудан бюджетінің  атқарылуы туралы. 

Қармақшы ауданы бюджетінің 2017 жылдың 1 қаңтарына түсімдер болжамы 10103212,6 мың теңге орнына 10148 532,6 мың теңгеге атқарылып, 100,4% құрады. Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары 1131598,4 мың теңге болса, нақты атқарылуы 1161744,1 мың теңгені құрап, 102,7%-ға атқарылуы қамтамасыз етілді. Оның ішінде аудан бюджеті кірісінің салықтық түсімдері жоспары 1058501,6 мың теңге орнына  1073379,0 мың теңгеге, салықтық емес түсімдер жоспары 45393,0 мың теңге 48160,1 мың теңгеге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары 27703,8 мың теңге 40205,0 мың теңгеге атқарылды. Облыстық бюджеттен алынатын трансферттер 8826 567,2  мың теңге 100,0% көлемінде алынды.

2017 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджетінің шығындар жоспары 10235809,7 мың теңге орнына 10228156,0 мың теңгеге атқарылып, 99,9 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының 7653,7 мың теңгесі игерілмеді.

Игерілмеген 7653,7 мың теңге бюджет шығындарының 5015,9 мың теңгесі (65,5%) аудандық  құрылыс, сәулет және қала құрылысы  бөлімінің, 1086,5 мың теңгесі (14,2%)  аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу  бөлімінің, 610,4 мың теңгесі (7,8%) ауыл, кент әкімдері аппараттарының, 608,9 мың теңгесі (7,9%)  аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің,  204,2 мың теңгесі (2,7%) аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі бөлімінің  шығындары құрады.

2017 жылдың 1 қаңтарына республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 4506416,4 мың теңге болса, игерілуі 4504491,5 мың теңгені құрап, 100,0% болды. Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерден  1924,9 мың теңге игерілмеді, оның ішінде:

Аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу  бөлімінің  «Өрлеу  жобасы бойынша келісілген  қаржылай көмекті енгізу» бюджеттік бағдарламасынан 668,6 мың теңге құжат түспеуіне байланысты  және «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде  ҚР Ұлттық қорынан берілетін нысаналы  трансферттер» бюджеттік бағдарламасына  бөлінген қаржыдан 405,9 мың теңге  үнемделуіне байланысты игермеген;

Аудандық ауыл шаруашылығы  бөлімінен «Ауылдық елді мекендердің саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттерден тұрғын үй төмен бағалауынан үнемделуіне байланысты 607,1 мың теңге игермеген;

Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі бөлімі «Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру» бюджеттік бағдарламасынан 187,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу конкурсы қорытындысымен үнемделуіне байланысты игермеген;

Аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысының деңгейін арттыру үшін бөлінген қаржыдан 24,6 мың теңге және  мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің  лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақыға бөлінген қаражаттан 13,8 мың теңге үнемделуіне байланысты игермеген;

Есепті кезеңге облыстық бюджеттен бөлінген 411139,8 мың теңге трансферттің 405758,1 мың теңгесі игеріліп, көрсеткіш 98,7% құрады. Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерден 5381,7 мың теңге, оның ішінде аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің "Коммуналдық шаруашылығын дамыту" бағдарламасына (Қараөзек арнасының Қожантай учаскесіне габионнан жасалған су тоспасына) бөлінген қаржыдан  5000,0 мың теңге мемлекетттік сатып алу конкурсының қорытындысы бойынша  жеңімпаз анықталмауына байланысты және Жосалы кенті әкімінің аппараты бойынша «Елді мекендер  көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу» бағдарламасынан (Көшербаев көшесін жөндеу) 371,4 мың теңге техникалық және авторлық қадағалау қызметі бойынша жасалған келісім-шарттары қазынашылық басқармасында (2016 жылдың 20 желтоқсаннан кейін ұсынған) тіркелмеуіне байланысты игерілмеді.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 347,1 мың теңге игерілмеді, оның ішінде:

«Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасынан 187,0 мың теңге бұл жұмыстардың ұйымдастырылмауына байланысты және аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша бюджеттік бағдарламаларынан қалған қалдық есебінен үнемделуіне байланысты 160,1 мың теңге игерілмеді.

2017 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:

– Аудандық мәслихат аппараты – 100,0%;

– Аудан әкімі аппараты – 100,0%;

– Ауыл, кент әкімдері аппараттары – 100,0%;

– Қаржы бөлімі – 100,0%;

– Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 100,0%;

– Білім бөлімі – 100,0%;

– Жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу  бөлімі – 99,8%;

– Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 99,8%;

– Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 99,4%;

– Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 100,0%;

– Ішкі саясат бөлімі – 100,0%;

– Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 100,0%;

– Ауыл шаруашылығы бөлімі – 99,6%;

– Ветеринария бөлімі – 100,0%;

– Жер қатынастары бөлімі – 100,0%;

– Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 99,9%; 


Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кезеңділігі

айлық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

өлшембірілігі:

мың теңге

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаның кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет

Есепті кезеңге түсімдермен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Тіркелген міндеттемелер

Төленбеген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдермен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кішібаѓдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,%

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және / немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар  (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %

төлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

I. КІРІСТЕР

8647236,0

9033400,5

10023543,5

6751848,1

 

 

 

6765720,9

100,2

67,5

 

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

1066246,0

1084499,0

1084499,0

792841,6

 

 

 

785743,9

99,1

72,5

1

Салықтықтүсімдер

1066246,0

1084499,0

1084499,0

792841,6

 

 

 

785743,9

99,1

72,5

 

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР

11021,0

49741,8

49741,8

33841,8

 

 

 

43193,4

127,6

86,8

2

Салықтықеместүсiмдер

11021,0

49741,8

49741,8

33841,8

 

 

 

43193,4

127,6

86,8

 

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

7000,0

23531,0

23531,0

11035,0

 

 

 

22654,0

205,3

96,3

3

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

7000,0

23531,0

23531,0

11035,0

 

 

 

22654,0

205,3

96,3

 

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

7562969,0

7875628,7

8865771,7

5914129,7

 

 

 

5914129,7

100,0

66,7

4

Трансферттердіңтүсімдері

7562969,0

7875628,7

8865771,7

5914129,7

 

 

 

5914129,7

100,0

65,9

 

II. ШЫҒЫНДАР

8647236,0

9156136,2

10146279,2

6799143,8

8820150,2

7256419,6

571762,3

6684657,3

98,3

52,0

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

614364,0

643782,4

797299,4

466927,0

669182,4

486248,1

20040,2

466207,9

99,8

58,5

02

Қорғаныс

2566,0

18348,0

18348,0

16190,0

16448,0

16359,8

171,7

16188,1

100,0

88,2

03

Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі

1984,0

1025,0

1025,0

1025,0

1025,0

1024,7

0,0

1024,7

100,0

100

04

Бiлiмберу

615893,0

6544575,0

6520248,0

4887330,0

5614307,0

5138073,4

357611,9

4780461,5

97,8

73,3

05

Денсаулықсақтау

176,0

176,0

176,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

494898,0

522036,7

573257,7

440931,7

457249,7

451596,3

14235,0

437361,3

99,2

76,3

07

Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

124734,0

220351,0

314090,0

167811,0

309574,0

191842,0

27176,7

164665,3

98,1

52,4

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

487777,0

512230,0

512230,0

399244,0

420865,0

418559,4

19388,1

399171,3

100,0

77,9

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,  қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

156226,0

171893,0

171893,0

132589,0

155955,0

154251,1

21711,8

132539,4

100,0

77,1

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

36660,0

97620,0

818163,0

84125,0

805694,0

84343,7

223,0

84120,7

100,0

10,3

12

Көлiк және коммуникация

61571,0

209563,0

209563,0

73926,0

209563,0

166516,7

92644,4

73872,4

99,9

35,3

13

Басқалар

72814,0

71166,0

66616,0

18067,0

49309,0

36626,3

18559,6

18066,6

100,0

27,1

14

Борышқа  қызметкөрсету

52,0

52,0

52,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

76521,0

143318,1

143318,1

110978,1

110978,1

110978,1

0,0

110978,1

100,0

77,4

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

52205,0

52205,0

52205,0

28633,0

 

 

 

-4539,3

 

 

 

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

98626,0

98626,0

98626,0

92263,0

92263,0

92253,4

0,0

92253,4

100,0

93,5

10

Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жерқатынастары

98626,0

98626,0

98626,0

92263,0

92263,0

92253,4

0,0

92253,4

100,0

93,5

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

9825,0

9825,0

9825,0

 

 

 

9825,0

 

 

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-52205,0

-184765,7

-184765,7

-149383,7

 

 

 

25454,9

 

 

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

52205,0

184765,7

184765,7

149383,7

 

 

 

-25454,9

 

 

 

ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ

98626,0

98626,0

98626,0

92263,0

 

 

 

92263,0

100,0

93,5

7

қарыздар түсімі

98626,0

98626,0

98626,0

92263,0

 

 

 

92263,0

100,0

93,5

 

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

46421,0

46457,4

46457,4

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

16

Қарыздарды өтеу

46421,0

46457,4

46457,4

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

0,0

132597,1

132597,1

57120,7

 

 

 

-117717,9

 

 

 

Анықтамалығы:
Бюджет қаражаттарының қалдықтары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

 

 

 

 

 

 

 

143313,3

 

 

 

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

 

 

 

 

 

 

 

261031,1


Аудан бюджетінің 2016 жылдың 1 қазанға атқарылуы туралы

Қармақшы ауданы бюджетінің 2016 жылдың 01 қазанға түсімдер болжамы 6901231,8 мыңтеңгеорнына 7047766,9 мың теңгеге атқарылып, 102,1 %құрады. Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары 837718,4 мыңтеңгеболса, нақтыатқарылуы 851591,3 мыңтеңгеніқұрап, 13872,9 мың теңге жергілікті бюджетке жоспардан артық түсті. Есептікезеңгеауданбюджетікірісініңсалықтықтүсімдеріжоспары 792841,6 мыңтеңге орнына 785743,9 мыңтеңгеге атқарылып, 99,1 %-ды, салықтықеместүсімдеріжоспары 33841,8 мыңтеңге 43193,4 мыңтеңгегеатқарылып, 127,6%-ды, негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдержоспары 11035,0 мыңтеңге 22564,0 мыңтеңгегеатқарылып, 205,3 %-дықұрады. Облыстықбюджеттеналынатынтрансферттер жоспары 5914129,7 мыңтеңгекөлеміндеболса, толығымен алынып 100,0 % құрады
2016 жылдың 01 қазанына аудан бюджетінің шығындар жоспары 6901231,8 мыңтеңгеорнына 6786735,5 мыңтеңгегеатқарылып, 98,3 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының 114496,3 мың теңгесі игерілмеді.
Игерілмеген 114496,3 мың теңге бюджет шығындарының 4068,4 мыңтеңгесі (0,3%) ауыл, кент әкімдері аппараттарының, 106628,6 мыңтеңгесі (2,6%)аудандық білім бөлімінің, 3316,8 мыңтеңгесі (0,7%) аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің шығындары құрады.
2016 жылдың 1 қазанына республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 2685624,0 мың теңге болса, игерілуі 2573281,8 мың теңгені құрап, 95,8% болды. Республикалық бюджеттен бөлінген трансферттерден 110698,2 мың теңге игерілмеді, оның ішінде: Ақтөбе ауыл әкімі әкімінің аппараты «Жұмыспенқамту 2020» жолкартасы бойынша қалаларды және ауылдық елдімекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыруға» бөлінген қаржыдан 3102,3 мың теңгені мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемделуіне байланысты игермеген;
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылығы, автомобильжолдарыжәнежолаушыларкөлігібөлімі «Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру» бюджеттік бағдарламасынан 187,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу конкурсы қорытындысымен үнемделуінен игермеген;
Аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болыптабылмайтынжұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлық ақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақыға бөлінген қаражаттан 230,9 мың теңге үнемделуіне байланысты игерілмеген;
Аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысының деңгейін арттыруға бөлінген қаржыдан 81,7 мың теңге үнемделуіне байланысты игерілмеген
Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз етуге бөлінген қаржыдан мектепті газдандыру жұмыстарына бөлінген қаржыдан 106558,4 мың теңге игерілмеген;
Аудандық жұмыспен қамту орталығы бойынша Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыруға бөлінген қаржыдан 475,7 мың теңге үнемделуіне байланысты игерілмеген.
Жергілікті бюджеттердің шығыстарын өтеуді және өңірлердің экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге байланысты берілген қаражаттан 52,7 мың теңге үнемделуіне байланысты игерілмеген.
Есептікезеңге облыстық бюджеттен бөлінген 198879,7 мың теңге трансферттің 196971,6 мың теңгесі игеріліп, 99,0% құрады, 1908,1 мың теңге игерілмеген.
Оның ішінде, аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінен «Өңірге қажет мамандықтар бойынша әлеуметтік тұрғыдан халықтың осал тобы қатарынан білім алушы студенттерге әлеуметтік көмек көрсетуге» берілген қаржыдан 1904,1 мың теңге игерілмеген.
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 1890,0 мың теңге игерілмеген, оныңішінде ауданбюджетіненқаржыландырылатынбюджеттікбағдарламаларбойынша әлеуеттіөнімберушінің тауарды уақытылыжеткізбеуінен 875,3 мың теңге және 1014,7 мың теңге қаржының үнемделуінен.
2016 жылдың 01 қазанына аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:
– Аудандықмәслихатаппараты – 99,9%;
– Ауданәкіміаппараты – 100,0%;
– Жосалыкентіәкімініңаппараты – 99,9%;
– Төретамкентіәкімініңаппараты – 99,9%;
– Ақайауылдықокругіәкімініңаппараты – 99,8%;
– Көмекбаевауылдықокругіәкімініңаппараты – 99,8%;
– Қуаңдарияауылдықокругіәкімініңаппараты – 98,8%;
– Алдашбайахунауылдықокругіәкімініңаппараты – 100,0%;
– Дауылкөлауылдықокругіәкімініңаппараты – 100,0%;
– Ақжарауылдықокругіәкімініңаппараты – 99,9%;
– Ақтөбеауылдықокругіәкімініңаппараты – 95,6%;
– ІІІ-Интернационал ауылдықокругіәкімінің аппараты – 100,0%;
– Жаңажалауылдықокругіәкімінің аппараты – 99,8%;
– Иіркөлауылдықокругіәкімінің аппараты – 100,0%;
– Жосалыауылдықокругіәкімінің аппараты – 99,6%;
– Қармақшыауылдықокругіәкімінің аппараты – 99,9%;
– Қаржыбөлімі – 99,9%;
– Экономика жәнебюджеттікжоспарлаубөлімі – 99,7%;
– Білімбөлімі – 97,4%;
– Жұмыспенқамтужәнеәлеуметтікбағдарламаларбөлімі – 99,3%;
– Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылығы, жолаушыларкөлігіжәне автомобиль жолдарыбөлімі – 99,6%;
– Құрылысбөлімі – 100,0%;
– Мәдениетжәнетілдердідамытубөлімі – 100,0%;
– Ішкісаясатбөлімі – 100,0%;
– Денешынықтыружәне спорт бөлімі – 100,0%;
– Ауылшаруашылығыбөлімі – 100,0%;
– Ветеринария бөлімі – 99,9%;
– Жерқатынастарыбөлімі – 100,0%;
– Кәсіпкерлік, өнеркәсіпжәне туризм бөлімі – 100,0%;
Мәліметақпаратретіндежәнешешімқабылдауүшінұсынылады.

 

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кезеңділігі

айлық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

өлшембірілігі:

мың теңге

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаның кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет

Есепті кезеңге түсімдермен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Тіркелген міндеттемелер

Төленбеген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдермен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кішібаѓдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,%

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және / немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар  (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %

төлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

I. КІРІСТЕР

8647236,0

9033400,5

10023543,5

6751848,1

 

 

 

6765720,9

100,2

67,5

 

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

1066246,0

1084499,0

1084499,0

792841,6

 

 

 

785743,9

99,1

72,5

1

Салықтықтүсімдер

1066246,0

1084499,0

1084499,0

792841,6

 

 

 

785743,9

99,1

72,5

 

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР

11021,0

49741,8

49741,8

33841,8

 

 

 

43193,4

127,6

86,8

2

Салықтықеместүсiмдер

11021,0

49741,8

49741,8

33841,8

 

 

 

43193,4

127,6

86,8

 

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

7000,0

23531,0

23531,0

11035,0

 

 

 

22654,0

205,3

96,3

3

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

7000,0

23531,0

23531,0

11035,0

 

 

 

22654,0

205,3

96,3

 

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

7562969,0

7875628,7

8865771,7

5914129,7

 

 

 

5914129,7

100,0

66,7

4

Трансферттердіңтүсімдері

7562969,0

7875628,7

8865771,7

5914129,7

 

 

 

5914129,7

100,0

65,9

 

II. ШЫҒЫНДАР

8647236,0

9156136,2

10146279,2

6799143,8

8820150,2

7256419,6

571762,3

6684657,3

98,3

52,0

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

614364,0

643782,4

797299,4

466927,0

669182,4

486248,1

20040,2

466207,9

99,8

58,5

02

Қорғаныс

2566,0

18348,0

18348,0

16190,0

16448,0

16359,8

171,7

16188,1

100,0

88,2

03

Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі

1984,0

1025,0

1025,0

1025,0

1025,0

1024,7

0,0

1024,7

100,0

100

04

Бiлiмберу

615893,0

6544575,0

6520248,0

4887330,0

5614307,0

5138073,4

357611,9

4780461,5

97,8

73,3

05

Денсаулықсақтау

176,0

176,0

176,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

494898,0

522036,7

573257,7

440931,7

457249,7

451596,3

14235,0

437361,3

99,2

76,3

07

Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

124734,0

220351,0

314090,0

167811,0

309574,0

191842,0

27176,7

164665,3

98,1

52,4

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

487777,0

512230,0

512230,0

399244,0

420865,0

418559,4

19388,1

399171,3

100,0

77,9

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,  қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

156226,0

171893,0

171893,0

132589,0

155955,0

154251,1

21711,8

132539,4

100,0

77,1

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

36660,0

97620,0

818163,0

84125,0

805694,0

84343,7

223,0

84120,7

100,0

10,3

12

Көлiк және коммуникация

61571,0

209563,0

209563,0

73926,0

209563,0

166516,7

92644,4

73872,4

99,9

35,3

13

Басқалар

72814,0

71166,0

66616,0

18067,0

49309,0

36626,3

18559,6

18066,6

100,0

27,1

14

Борышқа  қызметкөрсету

52,0

52,0

52,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

76521,0

143318,1

143318,1

110978,1

110978,1

110978,1

0,0

110978,1

100,0

77,4

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

52205,0

52205,0

52205,0

28633,0

 

 

 

-4539,3

 

 

 

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

98626,0

98626,0

98626,0

92263,0

92263,0

92253,4

0,0

92253,4

100,0

93,5

10

Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жерқатынастары

98626,0

98626,0

98626,0

92263,0

92263,0

92253,4

0,0

92253,4

100,0

93,5

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

9825,0

9825,0

9825,0

 

 

 

9825,0

 

 

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-52205,0

-184765,7

-184765,7

-149383,7

 

 

 

25454,9

 

 

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

52205,0

184765,7

184765,7

149383,7

 

 

 

-25454,9

 

 

 

ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ

98626,0

98626,0

98626,0

92263,0

 

 

 

92263,0

100,0

93,5

7

қарыздар түсімі

98626,0

98626,0

98626,0

92263,0

 

 

 

92263,0

100,0

93,5

 

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

46421,0

46457,4

46457,4

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

16

Қарыздарды өтеу

46421,0

46457,4

46457,4

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

0,0

132597,1

132597,1

57120,7

 

 

 

-117717,9

 

 

 

Анықтамалығы:
Бюджет қаражаттарының қалдықтары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

 

 

 

 

 

 

 

143313,3

 

 

 

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

 

 

 

 

 

 

 

261031,1

 

 


Аудан бюджетінің 2016 жылдың 01 шілдесіне  атқарылуы туралы

Қармақшы ауданы бюджетінің 2016 жылдың 01 шілдесіне түсімдер болжамы 4791165,8 мың теңге орнына 4902480,5 мың теңгеге атқарылып, 102,3 % құрады. Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары 545425,0 мың теңге болса, нақты атқарылуы 661142,6 мың теңгені құрап, 115717,8 мың теңге жергілікті бюджетке жоспардан артық түсті. Есепті кезеңге аудан бюджеті кірісінің салықтық түсімдері жоспары 511314,0 мың теңге орнына 606012,6 мың теңгеге атқарылып, 118,5 %-ды, салықтық емес түсімдері жоспары 31160,8 мың теңге 40855,7  мың теңгеге атқарылып, 131,1%-ды, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары 2950,0 мың теңге 14274,3 мың теңгеге атқарылып, 483,9 %-ды құрады. Облыстық бюджеттен алынатын трансферттер  жоспары  4245741,0 мың теңге көлемінде болса, нақты 4241338,0 мың теңге алынып, 99,8  % құрады

2016 жылдың 01 шілдесіне аудан бюджетінің шығындар жоспары 4819911,5 мың теңге орнына 4780638,0 мың теңгеге атқарылып, 99,2 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының 39273,5 мың теңгесі игерілмеді.

Игерілмеген 39273,5 мың теңге бюджет шығындарының  37651,4 мың теңгесі (95,9%) ауыл, кент әкімдері аппараттарының, 801,5 мың теңгесі (2,0%) аудандық білім бөлімінің, 555,3 мың теңгесі (1,4%)  аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі бөлімінің шығындары құрады.

2016 жылдың 1 шілдесіне республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 1711798,0 мың теңге болса, игерілуі 1677977,1 мың теңгені құрап, 98,0% болды. Республикалық бюджеттен бөлінген трансферттерден 33820,9 мың теңге игерілмеді, оның ішінде:

Төретам  кенті әкімінің аппараты  «Жұмыспен қамту 2020» жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыруға» бөлінген қаржыдан 33532,0 мың теңгені  мемлекеттік сатып алу  қорытындысы кеш шығуына байланысты игермеген;

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі бөлімі «Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру» бюджеттік бағдарламасынан 187,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу конкурсы қорытындысымен үнемделуінен игермеген;

Аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақыға бөлінген қаражаттан 69,0 мың теңге үнемделуіне байланысты игерілмеген;

Ауыл шаруашылығы бөлімі республикалық бюджет қаржысы есебінен мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік несиеден 30,0 мың теңге тұрғын  үйлердің төмен бағалауына байланысты игермеді.

Есепті кезеңге облыстық бюджеттен бөлінген 100688,0 мың теңге трансферттің 96319,5 мың теңгесі игеріліп, 95,7% құрады, 4368,5 мың теңге игерілмеген.

Оның ішінде, Жосалы   кенті әкімінің аппараты  «Елді мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеуге» бөлінген қаржыдан 4000,0 мың теңгені ашық конкурс  құжаттарына  аудандық прокуратура тарапынан тексеру жүргізілуіне  байланысты игермеген;

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі бөлімі «Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру» бюджеттік бағдарламасынан 364,3 мың теңге мемлекеттік сатып алу конкурсы қорытындысымен үнемделуіне сәйкес игермеген.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 1084,1 мың теңге игерілмеген, оның ішінде  аудан бюджетінен қаржыландырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша  әлеуетті өнім берушінің  тауарды  уақытылы жеткізбеуінен 801,7 мың теңге және  282,4 мың теңге қаржының үнемделуінен.

2016 жылдың 01 шілдесіне аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:

– Аудандық мәслихат аппараты – 99,9%;

– Аудан әкімі аппараты – 100,0%;

– Жосалы кенті әкімінің аппараты – 98,4%;

– Төретам кенті әкімінің аппараты – 75,2%;

– Ақай ауылдық округі әкімінің аппараты –  100,0%;

– Көмекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

– Қуаңдария ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

– Алдашбай ахун ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

– Дауылкөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

– Ақжар ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

– Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

– ІІІ-Интернационал ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

– Жаңажал ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

– Иіркөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

– Жосалы ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

– Қармақшы ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;

– Қаржы бөлімі – 100,0%;

– Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 99,9%;

– Білім бөлімі – 100,0%;

– Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 100,0%;

– Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 96,5%;

– Құрылыс бөлімі – 99,9%;

– Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 100,0%;

– Ішкі саясат бөлімі – 100,0%;

– Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 100,0%;

– Ауыл шаруашылығы бөлімі – 99,9%;

– Ветеринария бөлімі – 100,0%;

– Жер қатынастары бөлімі – 100,0%;

– Сәулет және қала құрылысы бөлімі –100,0%;

– Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 100,0%;

Мәлімет ақпарат ретінде және шешім қабылдау үшін ұсынылады.

2016 жылдың  1 сәуіріне   арналған аудан бюджетінің атқарылуы туралы есеп  

 

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кезеңділігі

айлық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

өлшем бірілігі:

мың теңге

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаның кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет

Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Тіркелген міндеттемелер

Төленбеген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер,%

Бюджет түсімдерініњ атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %

төлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

I. КІРІСТЕР

8647236,0

8866589,8

9011549,8

4791165,8

 

 

 

4902480,5

102,3

54,4

 

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

1066246,0

1066246,0

1066246,0

511314,0

 

 

 

606012,6

118,5

56,8

1

Салықтық түсімдер

1066246,0

1066246,0

1066246,0

511314,0

 

 

 

606012,6

118,5

56,8

 

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР

11021,0

37334,8

37334,8

31160,8

 

 

 

40855,7

131,1

109,4

2

Салықтық емес түсiмдер

11021,0

37334,8

37334,8

31160,8

 

 

 

40855,7

131,1

109,4

 

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

7000,0

7000,0

7000,0

2950,0

 

 

 

14274,3

483,9

203,9

3

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

7000,0

7000,0

7000,0

2950,0

 

 

 

14274,3

483,9

203,9

 

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

7562969,0

7756009,0

7900969,0

4245741,0

 

 

 

4241338,0

99,9

53,7

4

Трансферттердің түсімдері

7562969,0

7756009,0

7900969,0

4245741,0

 

 

 

4241338,0

99,9

53,7

 

II. ШЫҒЫНДАР

8647236,0

8999150,5

9144110,5

4791278,5

6378474,5

5464450,8

712415,8

4752035,0

99,2

52,0

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

614364,0

610118,0

610118,0

319580,0

351569,0

341427,9

21958,8

319469,1

100,0

52,4

02

Қорғаныс

2566,0

17392,0

17392,0

7078,0

16305,0

16056,1

8979,5

7076,6

100,0

40,7

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қққықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1984,0

1984,0

1984,0

1025,0

1984,0

1024,7

0,0

1024,7

100,0

51,6

04

Бiлiм беру

615893,0

6524196,0

6528746,0

3560512,0

4551127,0

4039955,6

480256,5

3559699,1

100,0

54,5

05

Денсаулық сақтау

176,0

176,0

176,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

494898,0

511766,0

562987,0

270676,0

319096,0

299958,6

29903,9

270054,7

99,8

48,0

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

124734,0

148611,0

242350,0

62476,0

237747,0

35532,2

6591,6

28939,6

46,3

11,9

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

487777,0

499846,0

499846,0

283510,0

323248,0

312896,6

29415,8

283480,8

100,0

56,7

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

156226,0

160151,0

160151,0

91509,0

132080,0

130938,7

39509,9

91428,8

99,9

57,1

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

36660,0

92989,0

92989,0

77923,0

79329,0

78119,1

246,0

77873,1

99,9

83,7

12

Көлiк және коммуникация

61571,0

222853,0

222853,0

24637,0

222853,0

102030,5

81394,1

20636,4

83,8

9,3

13

Басқалар

72814,0

72814,0

68264,0

67,0

50851,0

14226,3

14159,6

66,7

99,5

0,1

14

Борышқа  қызмет көрсету

52,0

52,0

52,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

15

м Трансферттер

76521,0

136202,5

136202,5

92285,5

92285,5

92285,5

0,0

92285,5

100,0

100,0

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

52205,0

52205,0

52205,0

28633,0

 

 

 

-4539,3

 

 

 

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

98626,0

98626,0

98626,0

28633,0

28633,0

28603,0

0,0

28603,0

99,9

29,0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

98626,0

98626,0

98626,0

28633,0

28633,0

28603,0

0,0

28603,0

99,9

29,0

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫЄЫ (ПРОФИЦИТІ)

-52205,0

-184765,7

-184765,7

-28745,7

 

 

 

154984,8

 

 

 

VI. БЮДЖЕТТІЅ ТАПШЫЛЫҚЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

52205,0

184765,7

184765,7

28745,7

 

 

 

-154984,8

 

 

 

ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ

98626,0

98626,0

98626,0

28633,0

 

 

 

28633,0

100,0

29,0

7

қарыздар тїсімі

98626,0

98626,0

98626,0

28633,0

 

 

 

28633,0

100,0

29,0

 

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

46421,0

46421,0

46421,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

16

Қарыздарды өтеу

46421,0

46421,0

46421,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

БЮДЖЕТ ЌАРАЖАТТАРЫНЫЅ ЌОЛДАНЫЛАТЫН ЌАЛДЫЌТАРЫ

0,0

132560,7

132560,7

112,7

 

 

 

-183617,8

 

 

 

Аныќтамалыќ:
Бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ќаржы жылыныѕ басындаєы бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтары

 

 

 

 

 

 

 

143313,3

 

 

 

Есепті кезењ соѕындаєы бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтары

 

 

 

 

 

 

 

326931,1

 

 

 

 


2016 жылдың  1 сәуіріне   арналған аудан бюджетінің атқарылуы туралы есеп 

Қармақшы ауданы  бюджетінің 2016 жылдың 01 сәуіріне болжамы 2044152,5 мың теңге орнына 2230999,7 мың теңгеге атқарылып,  109,1% құрады. Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары 263812,0 мың теңге болса, нақты атқарылуы 312943,8 мың теңгені құрап, 49131,8 мың теңге жергілікті бюджетке артық түсті немесе атқарылуы 118,6 % болды.Оның ішінде аудан бюджеті кірісінің салықтық түсімдері жоспары 234316,0 мың теңге орнына 271233,3 мың теңгеге, салықтық емес түсімдер жоспары 28275,8 мың теңге 38382,1 мың теңгеге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары 1220,0 мың теңге 7328,5 мың теңгеге атқарылды. Облыстық бюджеттен алынатын трансферттер 1756053,0 мың теңге 100,0% көлемінде алынды.

Есепті кезеңге аудан бюджетінің шығындар жоспары 2044152,5 мың теңге орнына 2035117,9 мың теңгеге атқарылып, 99,6 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының  9034,6  мың теңгесі игерілмеді.

Игерілмеген  9034,6 мың теңге бюджет шығындарының   2933,9 мың теңгесі (32,0%) ауыл, кент әкімдері аппараттарының шығындары болса, 1252,0 мың теңгесі (13,8%)  аудандық ішкі саясат бөлімінің шығындары, 1122,2 мың теңгесі (12,0%) аудандық білім бөлімінің шығындары құрады.

2016 жылдың 01 сәуіріне республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 698678,0 мың теңге болса, игерілуі 697529,8 мың теңгені құрап, 99,8 % болды. Республикалық бюджеттен бөлінген трансферттерден 1148,2 мың теңге игерілмеді, оның ішінде:

 -«Байқоңыр  қаласындағы қазақ тілінде білім беру ұйымдарының  қызметін қамтамасыз етуге» бөлінген қаражаттан 4,6 мың теңгесі  және «Мүгедектердің  құқықтарын қамтамасыз ету  және өмір сүру сапасын  жақсарту  жөніндегі  іс-шаралар  жоспарын  іске асыруға» бөлінген қаражаттан  270,0 мың теңге қаржының дұрыс жоспарланбауынан игерілмеді.

- әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысының деңгейін арттыруға және мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақыға бөлінген қаражаттан 1018,6 мың теңге қаржының үнемделуінен  игерілмеді.

Облыстық бюджеттен бөлінген 37567,0 мың теңге нысаналы трансферттердің 37487,2 мың теңгесі игеріліп, 99,8 % құрады.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  7807,2 мың теңге игерілмеді, оның ішінде:

-аудан бюджетінен қаржыландырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша мемлекеттік сатып алу конкурстары қорытындылары бойынша жеңімпаз  анықталмауынан 4251,1 мың теңге игерілмей қалды және 3556,1 мың теңге үнемделген қаржы.

2016 жылдың 1 сәуіріне аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты: 

– Аудандық мәслихат аппараты – 95,8 %;

– Аудан әкімі аппараты – 99,3 %;

– Ауыл, кент әкімдері аппараттары – 99,3%;

– Қаржы бөлімі – 98,8%;

– Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 99,2%;

– Білім бөлімі – 99,9 %;

– Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 99,7%;

– Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 97,6%;

– Құрылыс бөлімі – 97,5%;

– Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 99,8%;

– Ішкі саясат бөлімі – 81,8 %;

– Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 99,5%;

– Ауыл шаруашылығы бөлімі – 97,3%;

– Ветеринария бөлімі – 98,7%;

– Жер қатынастары бөлімі – 99,0%;

– Сәулет және қала құрылысы бөлімі – 96,0%;

– Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 99,4%;

2016 жылдың  1 сәуіріне   арналған аудан бюджетінің атқарылуы туралы есеп  

 

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кезеңділігі

айлық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

өлшем бірілігі:

мың теңге

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаның кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет

Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Тіркелген міндеттемелер

Төленбеген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер,%

Бюджет түсімдерініњ атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %

төлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

I. КІРІСТЕР

8647236,0

8866589,8

9011549,8

4791165,8

 

 

 

4902480,5

102,3

54,4

 

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

1066246,0

1066246,0

1066246,0

511314,0

 

 

 

606012,6

118,5

56,8

1

Салықтық түсімдер

1066246,0

1066246,0

1066246,0

511314,0

 

 

 

606012,6

118,5

56,8

 

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР

11021,0

37334,8

37334,8

31160,8

 

 

 

40855,7

131,1

109,4

2

Салықтық емес түсiмдер

11021,0

37334,8

37334,8

31160,8

 

 

 

40855,7

131,1

109,4

 

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

7000,0

7000,0

7000,0

2950,0

 

 

 

14274,3

483,9

203,9

3

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

7000,0

7000,0

7000,0

2950,0

 

 

 

14274,3

483,9

203,9

 

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

7562969,0

7756009,0

7900969,0

4245741,0

 

 

 

4241338,0

99,9

53,7

4

Трансферттердің түсімдері

7562969,0

7756009,0

7900969,0

4245741,0

 

 

 

4241338,0

99,9

53,7

 

II. ШЫҒЫНДАР

8647236,0

8999150,5

9144110,5

4791278,5

6378474,5

5464450,8

712415,8

4752035,0

99,2

52,0

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

614364,0

610118,0

610118,0

319580,0

351569,0

341427,9

21958,8

319469,1

100,0

52,4

02

Қорғаныс

2566,0

17392,0

17392,0

7078,0

16305,0

16056,1

8979,5

7076,6

100,0

40,7

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қққықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1984,0

1984,0

1984,0

1025,0

1984,0

1024,7

0,0

1024,7

100,0

51,6

04

Бiлiм беру

615893,0

6524196,0

6528746,0

3560512,0

4551127,0

4039955,6

480256,5

3559699,1

100,0

54,5

05

Денсаулық сақтау

176,0

176,0

176,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

494898,0

511766,0

562987,0

270676,0

319096,0

299958,6

29903,9

270054,7

99,8

48,0

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

124734,0

148611,0

242350,0

62476,0

237747,0

35532,2

6591,6

28939,6

46,3

11,9

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

487777,0

499846,0

499846,0

283510,0

323248,0

312896,6

29415,8

283480,8

100,0

56,7

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

156226,0

160151,0

160151,0

91509,0

132080,0

130938,7

39509,9

91428,8

99,9

57,1

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

36660,0

92989,0

92989,0

77923,0

79329,0

78119,1

246,0

77873,1

99,9

83,7

12

Көлiк және коммуникация

61571,0

222853,0

222853,0

24637,0

222853,0

102030,5

81394,1

20636,4

83,8

9,3

13

Басқалар

72814,0

72814,0

68264,0

67,0

50851,0

14226,3

14159,6

66,7

99,5

0,1

14

Борышқа  қызмет көрсету

52,0

52,0

52,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

15

м Трансферттер

76521,0

136202,5

136202,5

92285,5

92285,5

92285,5

0,0

92285,5

100,0

100,0

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

52205,0

52205,0

52205,0

28633,0

 

 

 

-4539,3

 

 

 

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

98626,0

98626,0

98626,0

28633,0

28633,0

28603,0

0,0

28603,0

99,9

29,0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

98626,0

98626,0

98626,0

28633,0

28633,0

28603,0

0,0

28603,0

99,9

29,0

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫЄЫ (ПРОФИЦИТІ)

-52205,0

-184765,7

-184765,7

-28745,7

 

 

 

154984,8

 

 

 

VI. БЮДЖЕТТІЅ ТАПШЫЛЫҚЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

52205,0

184765,7

184765,7

28745,7

 

 

 

-154984,8

 

 

 

ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ

98626,0

98626,0

98626,0

28633,0

 

 

 

28633,0

100,0

29,0

7

қарыздар тїсімі

98626,0

98626,0

98626,0

28633,0

 

 

 

28633,0

100,0

29,0

 

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

46421,0

46421,0

46421,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

16

Қарыздарды өтеу

46421,0

46421,0

46421,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

БЮДЖЕТ ЌАРАЖАТТАРЫНЫЅ ЌОЛДАНЫЛАТЫН ЌАЛДЫЌТАРЫ

0,0

132560,7

132560,7

112,7

 

 

 

-183617,8

 

 

 

Аныќтамалыќ:
Бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ќаржы жылыныѕ басындаєы бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтары

 

 

 

 

 

 

 

143313,3

 

 

 

Есепті кезењ соѕындаєы бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтары

 

 

 

 

 

 

 

326931,1

 

 

 

 


2016 жылдың  1 сәуіріне   арналған аудан бюджетінің атқарылуы туралы есеп   

 

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кезеңділігі

айлық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

өлшем бірілігі:

мың теңге

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаның кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет

Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Тіркелген міндеттемелер

Төленбеген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер,%

Бюджет түсімдерініњ атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %

төлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Трансферттердің түсімдері

8647236,0

8673588,8

8747002,8

2019864,8

 

 

 

2068996,8

102,4

23,7

 

II. ШЫҒЫНДАР

1066246,0

1066246,0

1066246,0

234316,0

 

 

 

271233,3

115,8

25,4

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1066246,0

1066246,0

1066246,0

234316,0

 

 

 

271233,3

115,8

25,4

 

Қорғаныс

11021,0

37334,8

37334,8

28275,8

 

 

 

34382,1

121,6

92,1

2

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қққықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

11021,0

37334,8

37334,8

28275,8

 

 

 

34382,1

121,6

92,1

 

Бiлiм беру

7000,0

7000,0

7000,0

1220,0

 

 

 

7328,5

600,7

104,7

3

Денсаулық сақтау

7000,0

7000,0

7000,0

1220,0

 

 

 

7328,5

600,7

104,7

 

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7562969,0

7563008,0

7636422,0

1756053,0

 

 

 

1756053,0

100,0

23,0

4

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7562969,0

7563008,0

7636422,0

1756053,0

 

 

 

1756053,0

100,0

23,0

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8647236,0

8806149,5

8879563,5

2044152,5

3885987,5

2992295,1

957177,3

2035117,9

99,6

22,9

01

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

614364,0

620565,0

620565,0

172952,0

221925,0

194891,8

25562,4

169329,5

97,9

27,3

02

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

2566,0

2566,0

2566,0

20,0

20,0

20,0

0

20,0

100,0

0,8

03

Көлiк және коммуникация

1984,0

1984,0

1984,0

40,0

1984,0

35,7

0,0

35,7

89,3

1,8

04

Басқалар

6516893,0

6518584,0

6518584,0

1478183,0

2902114,0

2284959,0

808346,2

1476612,7

99,9

22,7

05

Борышқа  қызмет кµрсету

176,0

176,0

176,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

06

Трансферттер

494898,0

511798,0

562068,0

102561,0

186003,0

147764,5

45720,3

102044,2

99,5

18,2

07

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

124734,0

156486,0

179630,0

5128,0

58849,0

4951,2

282,0

4669,2

91,1

2,6

08

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

487777,0

493579,0

493579,0

149357,0

213483,0

181695,0

33841,6

147853,4

99,0

30,0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

156226,0

157305,0

157305,0

53336,0

107839,0

94646,8

42363,8

52283,0

98,0

33,2

11

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

36660,0

36234,0

36234,0

9302,0

10684,0

10057,7

1061,0

8996,7

96,7

24,8

12

ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ

61571,0

98722,0

98722,0

0,0

61571,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

72814,0

72814,0

72814,0

0,0

48242,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Басқалар

52,0

52,0

52,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

15

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

76521,0

135284,5

135284,5

73273,5

73273,5

73273,5

0,0

73273,5

100,0

54,2

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

52205,0

52205,0

52205,0

0,0

 

 

 

-18689,6

 

 

 

ҚАРЫЗДАРДЫҢТҮСІМІ

98626,0

98626,0

98626,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

10

Қарыздар түсімі

98626,0

98626,0

98626,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Қарыздарды өтеу

-52205,0

-184765,7

-184765,7

-24287,7

 

 

 

52568,5

 

 

 

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

52205,0

184765,7

184765,7

24287,7

 

 

 

-52568,5

 

 

 

Анықтамалық:
Бюджет қаражаттарының қалдықтары

98626,0

98626,0

98626,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

7

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

98626,0

98626,0

98626,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

Есепті кезеңсоңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

46421,0

46421,0

46421,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

16

Трансферттердің түсімдері

46421,0

46421,0

46421,0

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

II. ШЫҒЫНДАР

0,0

132560,7

132560,7

24287,7

 

 

 

-52568,5

 

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорғаныс

 

 

 

 

 

 

 

143313,3

 

 

 

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

 

 

 

 

 

 

 

195881,8

 

 

  


Қармақшы ауданы бюджетінің 2015 жылы атқарылуы туралы

Қармақшы ауданы бюджетінің 2016 жылдың 1 қаңтарына түсімдер болжамы 8 323 324,9 мың теңге орнына 8 417 674,7 мың теңгеге атқарылып, 101,1% құрады. Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары  935 034,0 мың теңге болса, нақты атқарылуы 1 025 443,1 мың теңгені құрап, 109,7%-ға атқарылуы қамтамасыз етілді. Оның ішінде аудан бюджеті кірісінің салықтық түсімдері жоспары 920826,0 мың теңге орнына 995250,1 мың теңгеге, салықтық емес түсімдер жоспары 7714,0 мың теңге 14309,4 мың теңгеге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары 6494,0 мың теңге 15883,6 мың теңгеге атқарылды. Облыстық бюджеттен алынатын трансферттер 7 219 777,9 мың теңге 100,0% көлемінде алынды.
2016 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджетінің шығындар жоспары 8 490 519,5 мың теңге орнына 8 448 331,4 мың теңгеге атқарылып, 99,5 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының 42188,1 мың теңгесі игерілмеді.
Игерілмеген 42188,1 мың теңге бюджет шығындарының 4261,1 мың теңгесі (10,1%) ауыл, кент әкімдері аппараттарының, 20748,9 мың теңгесі (49,2%) аудандық білім бөлімінің, 4614,6 мың теңгесі (10,9%) аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі бөлімінің, 2903,3 мың теңгесі (6,9%) аудандық құрылыс бөлімінің, 5593,1 мың теңгесі (13,2%)  аудандық ветеринария бөлімінің, 1501,6 мың теңгесі (3,5%)  аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу ветеринария бөлімінің шығындары құраса, 2425,0 мың теңгесі жергілікті атқарушы органының резерві болды.
2016 жылдың 1 қаңтарына республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 2 602 252,8 мың теңге болса, игерілуі 2580169,0 мың теңгені құрап, 99,2% болды. Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерден  22083,8 мың теңге игерілмеді, оның ішінде:
Аудандық білім бөлімі бойынша «Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасынан 20432,0 мың теңге үнемделуіне байланысты игерілмеген;
Аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша «Мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі» бюджеттік бағдарламасынан 1455,6 мың теңге әлеуетті өнім беруішінің тауарды жеткізіп беруден бас тартуына байланысты игерілмеген;
Аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақыға бөлінген қаражаттан 159,8 мың теңге үнемделуіне байланысты игерілмеген;
Ауылдық елді мекендердің саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттерден 36,4 мың теңге үнемделуіне байланысты игерілмеген.
Есепті кезеңге облыстық бюджеттен бөлінген 679 653,1 мың теңге трансферттің 676 476,7 мың теңгесі игеріліп, 99,5% құрады. Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерден 3176,4 мың теңге, оның ішінде төмендегі бюджеттік бағдарламалар бойынша:
Аудандық құрылыс бөлімі  «Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су беру жүйелерін дамыту» бюджеттік бағдарламасынан 2868,0 мың теңге үнемделуіне байланысты игермілмеген;
Аудандық білім бөлімі қосымша енгізілген штат бірліктеріне берілген трансферттен 301,0 мың теңге бос лауазымдардың болуына байланысты игерілмеген.
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 16927,9 мың теңге игерілмеді, оның ішінде:
Жосалы кенті әкімінің аппараты «Өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасынан мемлекеттік сатып алу конкурстарынан үнемделуінен 3625,3 мың теңге;
Аудандық ветеринария бөлімі «Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасынан  1905,1 мың теңге, «Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу» бюджеттік бағдарламасынан 3684,8 мың теңге, барлығы 5589,9 мың теңгені ауру малдардың тіркелмеуіне байланысты игермеген;
Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі бөлімі «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасынан мемлекеттік сатып алу конкурстарынан үнемделуіне байланысты 4542,5 мың теңге;
Аудандық қаржы бөлімінде «Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві» бюджеттік бағдарламасынан 2425,0 мың теңге:
Аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша бюджеттік бағдарламаларынан қалған қалдық есебінен және үнемделуінен 745,2 мың теңге игерілмеді.
2016 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:
– Аудандық мәслихат аппараты – 99,9%;
–    Аудан әкімі аппараты – 100,0%;
–    Ауыл, кент әкімдері аппараттары – 99,7%;
–    Қаржы бөлімі – 98,1%;
–    Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 100,0%;
–    Білім бөлімі – 99,5%;
–    Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 99,7%;
–    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 95,7%;
–    Құрылыс бөлімі – 99,7%;
–    Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 100,0%;
–    Ішкі саясат бөлімі – 100,0%;
–    Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 100,0%;
–    Ауыл шаруашылығы бөлімі – 100,0%;
–    Ветеринария бөлімі – 93,4%;
–    Жер қатынастары бөлімі – 100,0%;
–    Сәулет және қала құрылысы бөлімі – 99,9%;
–    Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 99,9%;

Аудан бюджетінің жыл басынан бері атқарылуы қатаң бақылауға алынып, аудандық қаржы бөлімі тарапынан бюджеттік атқарылуына жан-жақты мониторинг жүргізіліп, бюджеттік бағдарлама әкімшілерімен бюджетті сапалы және толық атқару бойынша бірлескен жұмыстар жүргізілді. Сонда да болса жыл қорытындысымен аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері арасында төмен қаржы игеру көрсеткішін көрсеткендер «Қармақшы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі – 95,7%, «Қармақшы аудандық ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі – 93,4%.

Қармақшы ауданының 2015 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы есеп  

 

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кезеңділігі 

айлық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

өлшем бірілігі: 

мың теңге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаның кодтары 

Атауы 

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет 

Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет 

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет 

Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары 

Тіркелген міндеттемелер 

Төленбеген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер,%

Бюджет түсімдерініњ атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %

төлемдер бойынша 

міндеттемелер бойынша 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

I. КІРІСТЕР

5 643018,0

8 053 842,1

8 154 811,9

8 154 811,9

 

 

 

8 245 221,0

101,1

101,1

 

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

1 152801,0

920 826,0

920 826,0

920 826,0

 

 

 

995 250,1

108,1

108,1

1

Салықтық түсімдер

1 152 01,0

920 826,0

920 826,0

920 826,0

 

 

 

995 250,1

108,1

108,1

 

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР

4 727,0

7 714,0

7 714,0

7 714,0

 

 

 

14 309,4

185,5

185,5

2

Салықтық емес түсiмдер

4 727,0

7 714,0

7 714,0

7 714,0

 

 

 

14 309,4

185,5

185,5

 

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

6 500,0

6 494,0

6 494,0

6 494,0

 

 

 

15 883,6

244,6

244,6

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 500,0

6 494,0

6 494,0

6 494,0

 

 

 

15 883,6

244,6

244,6

 

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

4 478990,0

7 118 808,1

7 219 777,9

7 219 777,9

 

 

 

7 219 777,9

100,0

100,0

4

Трансферттердің түсімдері

4 478990,0

7 118 808,1

7 219 777,9

7 219 777,9

 

 

 

7 219 777,9

100,0

100,0

 

II. ШЫҒЫНДАР

5 628 744,0

8 188 080,3

8 289 050,1

8 289 050,1

8 289 050,1

8 252 846,6

5 948,2

8 246 898,4

99,5

99,5

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

439 852,0

531 678,0

535 158,0

535 158,0

535 158,0

534 863,9

11,5

534 852,4

99,9

99,9

02

Қорғаныс

2 498,0

2 096,0

2 096,0

2 096,0

2 096,0

2 096,0

0,0

2 096,0

100,0

100,0

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қққықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1 854,0

1 526,0

1 526,0

1 526,0

1 526,0

1 526,0

0,0

1 526,0

100,0

100,0

04

Бiлiм беру

3 440 364,0

4 994 241,9

4 968 164,9

4 968 164,9

4 968 164,9

4 953 313,9

5 936,0

4 947 377,9

99,6

65,8

05

Денсаулық сақтау

176,0

176,0

176,0

176,0

176,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

456 442,0

442 095,0

495 864,8

495 864,8

495 864,8

494 302,1

0,0

494 302,1

99,7

99,7

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

644 080,0

1 376 637,0

1 429 758,2

1 429 758,2

1 429 758,2

1 426 812,6

0,0

1 426 812,6

99,8

99,8

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

362 579,0

520 583,0

518 175,0

518 175,0

518 175,0

518 164,7

0,0

518 164,7

100,0

70,9

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

140 136,0

150 638,8

150 638,8

150 638,8

150 638,8

145 014,3

0,7

145 013,6

96,3

77,2

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

33 391,0

35 602,0

36 034,0

36 034,0

36 034,0

35 982,6

0,0

35 982,6

99,9

77,3

12

Көлiк және коммуникация

29 311,0

30 676,0

30 676,0

30 676,0

30 676,0

26 057,5

0,0

26 057,5

84,9

61,7

13

Басқалар

78 019,0

58 148,0

54 236,0

54 236,0

54 236,0

48 166,7

0,0

48 166,7

88,8

88,8

14

Борышқа  қызмет көрсету

42,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

0,0

48,0

100,0

100,0

15

Трансферттер

0,0

43 934,6

66 498,4

66 498,4

66 498,4

66 498,4

0,0

66 498,4

100,0

100,0

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

-37 701,0

93 111,0

93 111,0

93 111,0

 

 

 

89 133,9

 

 

 

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0

130 812,0

130 812,0

130 812,0

130 812,0

130 775,6

0,0

130 775,6

100,0

100,0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

0,0

130 812,0

130 812,0

130 812,0

130 812,0

130 775,6

0,0

130 775,6

100,0

88,5

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

14 274,0

32 955,0

32 955,0

32 955,0

 

 

 

32 955,0

 

 

 

ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ

14 274,0

32 955,0

32 955,0

32 955,0

32 955,0

32 955,0

0,0

32 955,0

100,0

100,0

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

0,0

28 681,0

28 681,0

28 681,0

28 681,0

28 681,0

0,0

28 681,0

100,0

100,0

 

Басқалар

14 274,0

4 274,0

4 274,0

4 274,0

4 274,0

4 274,0

0,0

4 274,0

100,0

100,0

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

37 701,0

-260 304,2

-260 304,2

-260 304,2

 

 

 

-123 766,4

 

 

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

-37 701,0

260 304,2

260 304,2

260 304,2

 

 

 

123 766,4

 

 

 

ҚАРЫЗДАРДЫҢТҮСІМІ

0,0

130 812,0

130 812,0

130 812,0

 

 

 

130 812,0

100,0

100,0

7

Қарыздар түсімі

0,0

130 812,0

130 812,0

130 812,0

 

 

 

130 812,0

100,0

100,0

 

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

37 701,0

37 702,4

37 702,4

37 702,4

37 702,4

37 702,4

0,0

37 702,4

100,0

100,0

16

Қарыздарды өтеу

37 701,0

37 702,4

37 702,4

37 702,4

37 702,4

37 702,4

0,0

37 702,4

100,0

100,0

 

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

0,0

167 194,6

167 194,6

167 194,6

 

 

 

30 656,8

 

 

 

Анықтамалық:
Бюджет қаражаттарының қалдықтары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

 

 

 

 

 

 

 

173 970,0

 

 

 

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

 

 

 

 

 

 

 

143 313,3

 

 

 

 


Қармақшы ауданы бюджетінің 2015 жылдың 1 қазанына атқарылуы туралы

Қармақшы ауданы бюджетінің 2015 жылдың 1 қазанына түсімдер болжамы 6 117 202,1 мың теңгенің орнына 6 332076,8 мың теңгеге атқарылып, 103,5 % құрады (2014 жылдың 1 қазанына 101,5 % құраған). Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары 584249,0 мың теңге болса, нақты атқарылуы 769530,3 мың теңгені құрап, 185281,3 мың теңге жергілікті бюджетке жоспардан артық түсті. Есепті кезеңге аудан бюджеті кірісінің салықтық түсімдері жоспары 572898,0 мың теңге орнына  747554,3 мың теңгеге, салықтық емес түсімдер жоспары 6726,0 мың теңге 9587,2 мың теңгеге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары 4625,0 мың теңге 12388,8 мың теңгеге атқарылды. Облыстық бюджеттен алынатын трансферттер 5417006,1 мың теңге көлемінде 100% толық алынды.
2015 жылдың 1 қазанына аудан бюджетінің шығындар жоспары          6 143958,7 мың теңге орнына 6 112 231,3 мың теңгеге атқарылып, 99,5 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының  31727,4 мың теңгесі игерілмеді. (2014 жылдың 1 қазанына шығындар жоспары 98,0% атқарылған)
Игерілмеген 31727,4 мың теңге бюджет шығындарының  4618,2 мың теңгесі (14,5%) ауыл, кент әкімдері аппараттарының, 4963,7 мың теңгесі (15,6%) аудандық білім бөлімінің, 3413,4 мың теңгесі (10,7%) аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің, 17382,7 мың теңгесі (54,8%)  құрылыс бөлімінің шығындары құрады.
2015 жылдың 1 қазанына республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 1 637894,0 мың теңге болса, игерілуі 1 619338,8 мың теңгені құрап, 98,9% болды. Республикалық бюджеттен бөлінген трансферттерден  18555,2 мың теңге игерілмеді, оның ішінде:
Аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша:
«Мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі» бюджеттік бағдарламасына бөлінген қаражыдан 1455,6 мың теңгені мемлекеттік сатып алу жеңімпазы әлеуетті өнім берушінің тауарларды жеткізіп бермеуіне байланысты;
«Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыруға бөлінген қаражыдан 1350,4 мың теңгені әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілген азаматтарға төленетін субсидиядан үнемделуіне байланысты игермеген;
Аудандық құрылыс бөлімі бойынша елді мекендерді сумен жабдықтау жүйесін дамытуға бөлінген трансферттен 10068,8 мың теңге Ақай ауылындағы су жүйесін кеңейту мен қайта жаңғырту жұмыстарының аяқталмауына байланысты игермеген;
Аудандық білім бөлімі бойынша Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде №105 орта мектепт ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстарына бөлінген қаржыдан 3777,0 мың теңге сатып алу конкурсымен үнемделуіне байланысты;
Байқоңыр қаласындағы білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз етуге бөлінген қаражыдан 1084,7 мың теңгені тауарлар мен қызметтердің уақытылы орындалмауына байланысты игермеген;
Аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақыға бөлінген қаражаттан 474,3 мың теңге әлеуметтік сала мамандарының кезекті еңбек демалыстарында және еңбекке жарамсыз уақыттарда болуына байланысты игерілмеген;
Есепті кезеңге облыстық бюджеттен бөлінген  396032,1 мың теңге трансферттің 389800,2 мың теңгесі игеріліп, 98,4% құрады. Игерілмеген 6231,9 мың теңгенің 6019,3 мың теңгесін аудандық құрылыс бөлімі Ақай ауылындағы су жүйесін кеңейту мен қайта жаңғырту жұмыстарының аяқталмауына байланысты игермеді.
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 6940,3 мың теңге игерілмеді Оның ішінде ауыл, кент әкімдері аппараттарының елді мекендерді абаттандыру, көгалдандыру бюджеттік бағдарламасына және «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға бөлінген қаржаттардан 4308,8 мың теңге игерілмеген. Оның ішінде:
Жосалы кенті әкімі аппараты барлық бюджеттік бағдарламалары бойынша 3484,0 мың теңге игермеген.
Аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері жергілікті бюджет қаражаты есебінен бюджеттік бағдарламаларына бөлінген 2631,5 мың теңгені әлеуетті өнім берушілердің мерзімінде тауарларды жеткізбеуінен және үнемделуінен  игермеген.
2015 жылдың 1 қазанына аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:
– Аудандық мәслихат аппараты – 99,6%;
–    Аудан әкімі аппараты – 100,0%;
–    Жосалы кенті әкімінің аппараты – 99,2%;
–    Төретам кенті әкімінің аппараты – 99,9%;
–    Ақай ауылдық округі әкімінің аппараты –  100,0%;
–    Көмекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,4%;
–    Қуаңдария ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,7%;
–    Алдашбай ахун ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,6%;
–    Дауылкөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,8%;
–    Ақжар ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,8%;
–    Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
–    ІІІ-Интернационал ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,8%;
–    Жаңажал ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
–    Иіркөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
–    Жосалы ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
–    Қармақшы ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
–    Қаржы бөлімі – 99,9%;
–    Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 99,3%;
–    Білім бөлімі – 99,8%;
–    Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 99,1%;
–    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 99,6%;
–    Құрылыс бөлімі – 98,2%;
–    Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 99,9%;
–    Ішкі саясат бөлімі – 99,9%;
–    Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 100,0%;
–    Ауыл шаруашылығы бөлімі – 99,8%;
–    Ветеринария бөлімі – 99,8%;
–    Жер қатынастары бөлімі – 99,9%;
–    Сәулет және қала құрылысы бөлімі –99,3%;
–    Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 100,0%;
    Аудан бюджетінің жыл басынан бері атқарылуы қатаң бақылауға алынып, аудандық қаржы бөлімі тарапынан бюджеттік атқарылуына жан-жақты мониторинг жүргізіліп, бюджеттік бағдарлама әкімшілерімен бюджетті сапалы және толық атқару бойынша бірлескен жұмыстар жүргізілді.

2015 жылғы 1 қазанға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп 

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы
Кезеңділігі  айлық 
өлшем бірілігі:  мың теңге 
Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезењге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  Тіркелген міндеттемелер  Тµленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер,%  Бюджет түсімдерініњ атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 
тµлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  I. КІРІСТЕР 5 643 018,0 8 070 935,1 8 209 026,1 6 001 255,1       6 186 536,4 103,1 75,4
  САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 1 152 801,0 920 826,0 920 826,0 572 898,0       747 554,3 130,5 81,2
1 Салықтық түсімдер 1 152 801,0 920 826,0 920 826,0 572 898,0       747 554,3 130,5 81,2
  САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 4 727,0 7 714,0 7 714,0 6 726,0       9 587,2 142,5 124,3
2 Салықтық емес түсiмдер 4 727,0 7 714,0 7 714,0 6 726,0       9 587,2 142,5 124,3
  НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 6 500,0 6 494,0 6 494,0 4 625,0       12 388,8 267,9 190,8
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 6 500,0 6 494,0 6 494,0 4 625,0       12 388,8 267,9 190,8
  ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 4 478 990,0 7 135 901,1 7 273 992,1 5 417 006,1       5 417 006,1 100,0 74,5
4 Трансферттердің түсімдері 4 478 990,0 7 135 901,1 7 273 992,1 5 417 006,1       5 417 006,1 100,0 74,5
  II. ШЫҒЫНДАР 5 628 744,0 8 205 173,3 8 343 264,3 5 995 055,3 7 085 710,3 6 336 167,8 372 670,5 5 963 497,3 99,5 71,5
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 439 852,0 533 187,0 536 687,0 404 175,0 426 954,0 409 714,4 7 225,0 402 489,4 99,6 75,0
02 Қорғаныс 2 498,0 2 096,0 2 096,0 1 268,0 1 997,0 1 396,7 130,2 1 266,5 99,9 60,4
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қққықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 1 854,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 1 526,0 0,0 1 526,0 95,7 95,7
04 Бiлiм беру 3 440 364,0 4 989 076,9 4 989 076,9 3 284 247,1 4 100 802,9 3 522 712,2 239 740,6 3 282 971,5 100,0 65,8
05 Денсаулық сақтау 176,0 176,0 176,0 0,0       0,0 0,0 0,0
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 456 442,0 447 646,0 506 275,0 390 950,0 401 331,0 390 147,1 2 931,5 387 215,5 99,0 76,5
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 644 080,0 1 381 441,0 1 460 903,0 1 334 965,8 1 455 215,0 1 399 869,8 85 931,3 1 313 938,5 98,4 89,9
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 362 579,0 513 465,0 513 465,0 364 439,0 402 846,0 372 639,1 8 395,2 364 243,9 99,9 70,9
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 140 136,0 150 954,8 150 954,8 116 796,8 141 591,8 135 019,3 18 527,9 116 491,4 99,7 77,2
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 33 391,0 34 304,0 34 304,0 27 903,0 28 518,0 27 460,4 934,0 26 526,4 95,1 77,3
12 Көлiк және коммуникация 29 311,0 31 276,0 31 276,0 19 300,0 29 276,0 23 370,8 4 070,8 19 300,0 100,0 61,7
13 Басқалар 78 019,0 75 974,0 72 474,0 5 482,0 51 650,0 8 377,4 4 783,9 3 593,5 65,6 5,0
14 Борышқа  қызмет кµрсету 42,0 48,0 48,0 0,0       0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 0,0 43 934,6 43 934,6 43 934,6 43 934,6 43 934,6 0,0 43 934,6 100,0 100,0
  III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -37 701,0 93 111,0 93 111,0 115 947,0       86 184,3    
  БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 0,0 130 812,0 130 812,0 115 947,0 115 947,0 115 777,7 0,0 115 777,7 99,9 88,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 0,0 130 812,0 130 812,0 115 947,0 115 947,0 115 777,7 0,0 115 777,7 99,9 88,5
  IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 14 274,0 32 955,0 32 955,0 32 955,0       32 955,0    
  ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 14 274,0 32 955,0 32 955,0 32 955,0 32 955,0 32 955,0 0,0 32 955,0 100,0 100,0
  Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 0,0 28 681,0 28 681,0 28 681,0 28 681,0 28 681,0 0,0 28 681,0 100,0 100,0
  Басқалар 14 274,0 4 274,0 4 274,0 4 274,0 4 274,0 4 274,0 0,0 4 274,0 100,0 100,0
  V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 37 701,0 -260 304,2 -260 304,2 -142 702,2       103 899,7    
  VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -37 701,0 260 304,2 260 304,2 142 702,2       -103 899,7    
  ҚАРЫЗДАРДЫҢТҮСІМІ 0,0 130 812,0 130 812,0 115 947,0       115 947,0 100,0 88,6
7 Қарыздар түсімі 0,0 130 812,0 130 812,0 115 947,0       115 947,0 100,0 88,6
  ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 37 701,0 37 702,4 37 702,4 1,4 1,4 1,4 0,0 1,4 100,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 37 701,0 37 702,4 37 702,4 1,4 1,4 1,4 0,0 1,4 100,0 0,0
  БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 167 194,6 167 194,6 26 756,6       -219 845,3    
  Анықтамалық:
Бюджет қаражаттарының қалдықтары
                   
  Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары               173 970,0    
  Есепті кезењ соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары               393 815,4    

Қармақшы ауданы бюджетінің 2015 жылдың 1 шілдесіне  атқарылуы туралы

         Қармақшы ауданы бюджетінің 2015 жылдың 01 шілдесіне түсімдер болжамы 4318160,3 мың теңге орнына 4378387,7 мың теңгеге атқарылып, 101,4 % құрады. Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары 429974,0 мың теңге болса, нақты атқарылуы 490201,6 мың теңгені құрап, 60227,4 мың теңге жергілікті бюджетке жоспардан артық түсті. Есепті кезеңге аудан бюджеті кірісінің салықтық түсімдері жоспары 424964,2 мың теңге орнына 476326,5 мың теңгеге атқарылып, 112,1 %-ды, салықтық емес түсімдері жоспары 2200,0 мың теңге 7381,2 мың теңгеге атқарылып, 335,5%-ды, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары 2810,0 мың теңге 6493,9 мың теңгеге атқарылып, 231,1%-ды құрады. Облыстық бюджеттен алынатын трансферттер 3888186,1 мың теңге көлемінде толық алынды.
2015 жылдың 01 шілдесіне аудан бюджетінің шығындар жоспары 4536941,9 мың теңге орнына  4501920,0 мың теңгеге атқарылып, 99,2 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының 35021,9 мың теңгесі игерілмеді.
Игерілмеген 35021,9 мың теңге бюджет шығындарының  22103,7 мың теңгесі (63,1%) ауыл, кент әкімдері аппараттарының, 3206,3 мың теңгесі (9,1%) аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің, 2999,3 мың теңгесі (8,5%) аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі бөлімінің, 5005,5 мың теңгесі (14,3%) аудан әкімі аппаратының шығындары құрады.
2015 жылдың 1 шілдесіне республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 1094157,1 мың теңге болса, игерілуі 1084356,1 мың теңгені құрап, 99,1% болды. Республикалық бюджеттен бөлінген трансферттерден 9801,0 мың теңге игерілмеді, оның ішінде:
Аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша:
«Мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі» бюджеттік бағдарламасына бөлінген қаражыдан 1819,6 мың теңгені мемлекеттік сатып алу жеңімпазы әлеуетті өнім берушінің тауарларды жеткізіп бермеуіне байланысты;
«Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыруға бөлінген қаражаттан 285,5 мың теңге және  мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асырудан 155,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу конкурстары қорытындысымен үнемделуінен игерілмеген;
Аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақыға бөлінген қаражаттан 380,8 мың теңге үнемделуіне байланысты игерілмеген;
Жосалы кенті әкімінің аппараты «Жұмыспен қамту 2020» жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеуге бөлінген қаражыдан 6641,8 мың теңгені күрделі жөндеу жұмыстарының уақытылы орындалмауына байланысты игермеген;
Республикалық бюджет қаржысы есебінен мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік несиеден 514,8 мың теңге берілетін несие көлемінен аз болуына байланысты игерілмеді.
Есепті кезеңге облыстық бюджеттен бөлінген 270751,1 мың теңге трансферттің 270315,5 мың теңгесі игеріліп, 99,8% құрады.
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 25227,8 мың теңге игерілмеген. Оның ішінде:
Жосалы кенті әкімінің аппараты «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға бөлінген қаржаттардан 11856,8 мың теңге жұмыстар мен қызметтердің мерзімінде орындалмауына байланысты игермеген;
Аудан әкімі аппараты «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасына қаралған қаражаттан 5000,0 мың теңге мердігер мекеменің тауарларды уақытылы жеткізбеуінен игермеген;
 Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі бөлімі «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2192,1 мың теңгені мемлекеттік сатып алу қорытындысымен үнемделуіне байланысты игермеген;
2015 жылдың 01 шілдесіне аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:
– Аудандық мәслихат аппараты – 99,0%;
–    Аудан әкімі аппараты – 94,1%;
–    Жосалы кенті әкімінің аппараты – 94,3%;
–    Төретам кенті әкімінің аппараты – 99,9%;
–    Ақай ауылдық округі әкімінің аппараты –  100,0%;
–    Көмекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты – 98,8%;
–    Қуаңдария ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,8%;
–    Алдашбай ахун ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
–    Дауылкөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,7%;
–    Ақжар ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,8%;
–    Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
–    ІІІ-Интернационал ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,8%;
–    Жаңажал ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
–    Иіркөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,8%;
–    Жосалы ауылдық округі әкімінің аппараты – 98,8%;
–    Қармақшы ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,8%;
–    Қаржы бөлімі – 99,8%;
–    Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 99,3%;
–    Білім бөлімі – 100,0%;
–    Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 98,9%;
–    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 95,9%;
–    Құрылыс бөлімі – 100,0%;
–    Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 99,8%;
–    Ішкі саясат бөлімі – 99,9%;
–    Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 99,8%;
–    Ауыл шаруашылығы бөлімі – 99,4%;
–    Ветеринария бөлімі – 99,5%;
–    Жер қатынастары бөлімі – 99,9%;
–    Сәулет және қала құрылысы бөлімі –99,5%;
–    Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 99,9%;


Аудан  бюджетінің 2015 жылдың 1 қаңтарына атқарылуы жайлы

Қармақшы ауданы бюджетінің 2015 жылдың 1 қаңтарына түсімдер болжамы 8 039 095,0 мың теңге орнына 8 102 730,8 мың теңгеге атқарылып, 100,8% құрады. Есепті кезеңге аудан бюджетінің өз кірістерінің жоспары 843223,0 мың теңге болса, нақты атқарылуы 906858,8 мың теңгені құрап, 107,5% атқарылуы қамтамасыз етілді. Оның ішінде аудан бюджеті кірісінің салықтық түсімдері жоспары 806551,0 мың теңге орнына 7853487,9 мың теңгеге, салықтық емес түсімдер жоспары 23196,0 мың теңге 28736,8 мың теңгеге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары 13476,0 мың теңге 24634,1 мың теңгеге атқарылды. Облыстық бюджеттен алынатын трансферттер 7 195 872,0 мың теңге 100,0% көлемінде алынды.
2015 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджетінің шығындар жоспары 8 335 876,0 мың теңге орнына 8 232 317,1 мың теңгеге атқарылып, 98,8 % құрады, жоспарланған бюджет шығындарының 103558,7 мың теңгесі игерілмеді.
Игерілмеген 103558,7 мың теңге бюджет шығындарының 10414,7 мың теңгесі (10,0%) ауыл, кент әкімдері аппараттарының, 22598,8 мың теңгесі (21,8%) аудандық білім бөлімінің, 33344,2 мың теңгесі (32,2%) аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі бөлімінің, 27601,4 мың теңгесі (26,6%)аудандық құрылыс бөлімінің, 6280,5 мың теңгесі (6,0%)  аудандық ветеринария бөлімінің шығындары құрады.
2015 жылдың 1 қаңтарына республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің жоспары 1 226 832,0 мың теңге болса, игерілуі 1 219 691,4 мың теңгені құрап, 99,4% болды. Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерден 7140,6 мың теңге игерілмеді, оның ішінде:
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мектептерді физмка, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандырудан 952,0 мың теңге үнемделген;
«Жұмыспен қамту 2020» жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеуден 4559,6 мың теңге мердігер мекеме тарапынан №106 орта мектеп ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстарын сапасыз және уақытылы аяқтамауына байланысты және «Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асырудан 1558,3 мың теңге азаматтарды әлеуметтік жұмыс орындарына жіберуге байланысты жалақыны субсидиялаудан 35% көлемінде үнемделуіне байланысты игерілмеді.
Есепті кезеңге облыстық бюджеттен бөлінген 2 052 082,0 мың теңге трансферттің 1 975 304,7 мың теңгесі игеріліп,96,3% құрады. Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерден 76777,3 мың теңге, оның ішінде төмендегі бюджеттік бағдарламалар бойынша:
Ауылдық елді мекендерде типтік жобадағы мал көмінділерін салудан игерілмеген 22977,1 мың теңгенің 17839,3 мың теңгесі үнемделсе, 5137,8 мың теңгесі нысанды қабылдағаннан кейінгі төленетін 5% қаржысы;
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялаудан 3605,3 мың теңге №19 «Балдәурен» балабақшасы мен №26 орта мектеп ғимараттарын қайта жаңғырту жұмыстарының аяқталмауына байланысты;
Білім беру объектілерін күрделі жөндеу бойынша  16552,2 мың теңге №26 орта мектебі ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстары мерзімінде бітпеуіне байланысты;
Төретам кенті көшелерін жарықтандырудан 32652,0 мың теңге Қызылорда  облыстық мамандандырылған ауданаралық сотының шешіміне сәйкес;
Ветеринария саласына қатысты ветеринарлық пункттердің материалдық-техникалық базасын нығайтуға бөлінген қаражаттан 530,0 мың теңге үнемделуіне байланысты игерілмеген.
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 19640,8 мың теңге игерілмеді, оның ішінде:
«Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 5700,0 мың теңге ауру малдардың болмауына байланысты игерілмеді. Бұл қаражатты бюджетті нақтылау барысында қысқартуға облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы қарсы болды.
Елді мекендерді абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарынан 7415,0 мың теңге мердігер мекеме тарапынан жұмыстарды мерзімінде орындамауына байланысты;
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асырудан мемлекеттік сатып алу қорытындысымен 1952,2 мың теңге үнемделуіне байланысты;
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асырудан 1108,1 мың теңге әлеуетті өнім берушінің болмауына байланыстым және үнемделуіне байланысты;
Аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша бюджеттік бағдарламаларынан қалған қалдық есебінен және үнемделуінен 3465,5 мың теңге игерілмеді.
Жоғарыда айтылғандардың негізінде 2015 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджеті шығындарының 103558,7 мың теңгесі игерілмеді, оның 24645,6 мың теңгесі мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүргізу кезінде үнемделсе, 78913,1 мың теңгесі объективті себептерге байланысты игерілмеді.
2015 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:
– Аудандық мәслихат аппараты – 100,0%;
– Аудан әкімі аппараты – 100,0%;
– Жосалы кенті әкімінің аппараты – 99,4%;
– Төретам кенті әкімінің аппараты – 99,8%;
– Ақай ауылдық округі әкімінің аппараты –  100,0%;
– Көмекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты – 97,5%;
– Қуаңдария ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Алдашбай ахун ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Дауылкөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 91,6%;
– Ақжар ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– ІІІ-Интернационал ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Жаңажол ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Иіркөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Жосалы ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
– Қармақшы ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
– Қаржы бөлімі – 99,9%;
– Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 100,0%;
– Білім бөлімі – 99,4%;
– Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 99,5%;
– Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 96,0%;
– Құрылыс бөлімі – 97,0%;
– Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 100,0%;
– Ішкі саясат бөлімі – 100,0%;
– Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 100,0%;
– Ауыл шаруашылығы бөлімі – 99,8%;
– Ветеринария бөлімі – 94,3%;
– Жер қатынастары бөлімі – 100,0%;
– Сәулет және қала құрылысы бөлімі – 100,0%;
– Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 100,0%;
Аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілері арасында төмен қаржы игеру көрсеткішін көрсеткендер «Т.Көмекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі – 97,5%, «Дауылкөл ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі – 91,6%, «Қармақшы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі – 97,0%, «Қармақшы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі – 96,0%, «Қармақшы аудандық ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі – 94,3%.

Аудан бюджеттінің 2014 жылдың І тоқсанына атқарылуы

ББӘ коды

Атауы

жоспар

Касса лық атқары луы

Орындалу пайызы

Атқарылмаған қаржы

Барлық игерілмеген қаржыдан үлес пайызы

Жылдық

Есепті мерзімге

Жылдық

Есепті мерзімге

1

112

Аудан мәслихатының аппараты

18721,0

5860,0

5789,7

30,9%

98,8%

70,3

0,0

2

122

Аудан әкімінің аппараты

91630,0

21248,0

21234,8

23,2%

99,9%

13,2

0,0

123

Кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

774949,0

96503,0

71722,2

9,3%

74,3%

24780,8

23,6

3

123

Жосалы кенті әкімі аппараты

198864,0

21829,0

18237,9

9,2%

83,5%

3591,1

3,4

4

123

Төретам кенті әкімі аппараты

180522,0

9570,0

9150,3

5,0%

95,6%

419,7

0,4

5

123

Иіркөл ауылдық округі әкімі аппараты

23072,0

2647,0

2202,9

9,5%

83,2%

444,1

0,4

6

123

Жосалы ауылдық округі әкімі аппараты

29070,0

5883,0

4535,7

15,6%

77,0%

1347,3

1,3

7

123

Дауылкөл ауылдық округі әкімі аппараты

53834,0

3701,0

3662,6

6,8%

98,7%

38,4

0,0

8

123

ІІІ-Интернационалауылдық округі әкімі аппараты

14372,0

4105,0

3640,9

25,3%

88,7%

464,1

0,4

9

123

Ақтөбе ауылдық округі әкімі аппараты

32571,0

6471,0

6134,4

18,8%

94,8%

336,6

0,3

10

123

Ақжар ауылдық округі әкімі аппараты

33171,0

6281,0

3017,2

9,0%

48,0%

3263,8

3,1

11

123

Жаңажол ауылдық округі әкімі аппараты

17340,0

6653,0

4427,9

25,5%

66,6%

2225,1

2,1

12

123

Қуаңдария ауылдық округі әкімі аппараты

24619,0

13846,0

2325,0

9,4%

16,8%

11521,0

11,0

13

123

Т.Көмекбаев ауылдық округі әкімі аппараты

46206,0

3904,0

3266,7

7,0%

83,7%

637,3

0,6

14

123

Қармақшы ауылдық округі әкімі аппараты

29357,0

4468,0

4005,8

13,6%

89,7%

462,2

0,4

15

123

Алдашбай ахунауылдық округі әкімі аппараты

20877,0

2647,0

2625,1

12,5%

99,2%

21,9

0,0

16

123

Ақай ауылдық округі әкімі аппараты

71074,0

4498,0

4489,8

6,3%

99,8%

8,2

0,0

451

Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

522326,0

107641,0

97372,6

18,6%

90,5%

10268,4

9,8

17

451

Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

438972,0

95126,0

91593,6

20,9%

96,2%

3532,4

3,3

18

451

Аудандық жұмыспен қамту орталығы

83354,0

12515,0

5779,1

6,9%

46,2%

6735,9

6,4

19

452

Аудандық қаржы бөлімі

95095,0

36097,0

27438,8

28,8%

76,0%

8658,2

8,2

20

453

Аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

20233,0

8461,0

8105,6

40,0%

95,8%

355,4

0,3

455

Аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

298153,0

157034,0

154728,5

51,9%

98,5%

2305,5

2,2

21

455

Аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

251884,0

147486,0

145229,7

57,7%

98,5%

2256,3

2,1

22

455

Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі

46269,0

9548,0

9498,8

20,5%

99,5%

49,2

0,0

23

456

Аудандық ішкі саясат бөлімі

28688,0

7039,0

5036,6

17,6%

71,6%

2002,4

1,9

24

458

Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

743427,0

33326,0

31634,2

4,3%

94,9%

1691,8

1,6

25

462

Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі

234737,0

4157,0

4123,7

1,8%

99,2%

33,3

0,0

26

463

Аудандық жер қатынастары бөлімі

19226,0

5245,0

5059,5

26,3%

96,5%

185,5

0,1

464

Аудандық білім бөлімі

4001713,0

941143,0

919706,8

23%

97,7%

21436,2

20,4

27

464

№1 "Аққайың" санаторлық бала бақшасы

73873,0

18247,0

16083,0

21,8%

88,1%

2164,0

2,0

28

464

№17 "Алақай" санаторлық бала бақшасы

36343,0

10767,0

9508,2

26,2%

88,3%

1258,8

1,2

29

464

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3891497,0

912129,0

894115,7

23,0%

98,0%

18013,3

17,2

30

465

Аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі

60507,0

22739,0

22436,8

37,0%

98,7%

302,2

0,3

31

467

Аудандық құрылыс бөлімі

738678,0

41655,0

11302,1

1,5%

27,1%

30362,9

28,9

32

468

Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі

24473,0

4952,0

2894,0

11,8%

58,4%

2058,0

2,0

33

469

Аудандық кәсіпкерлік бөлімі

13197,0

3358,0

3283,7

24,9%

74,3%

74,3

0,0

34

473

Аудандық ветеренария бөлімі

109414,0

23350,0

23069,0

21,0%

98,8%

281,0

0,3

 

 

Ж И Ы Н Ы:

7795167,0

1519818,0

1414938,6

18,1%

93,1%

104879,4

100,0

2013 жылға арналған Қармақшы ауданы бюджетінің атқарылуы туралы.
Аудан бюджетінің кірістер жоспары 2013 жылға түзетілген бюджет бойынша 6 477 708,0 мың теңге болса, атқарылуы 6 520 071,1 мың теңгені немесе 100,7 % қамтамасыз етілді. Облыстық бюджеттен алынатын трансферттер толық көлемде 100%  алынды. Аудан бюджетінің өз кірістерінің болжамы 948 943,0 мың теңге болса, атқарылуы991 306,1 мың теңгеге орындалып, 104,5 % құрады. Бюджетке 42363,1 мың теңге артық түсті. Салыстырмалы түрде 2013 жылдың 1 қаңтарына өз кірістерінің жоспары 868 039,0 мың теңге болса, нақты атқарылуы 856 649,9 мың теңгеге немесе 98,7 %-ды құрап 11389,1 мың теңгеге жергілікті бюджеттің түсімдері орындалмаған болатын. 2013 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда, салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджеттің меншік табыстары көлемінің өсу қарқыны 113,5 %-ды құрады.
Аудан бюджетінің шығыстар жоспары түзетілген бюджет бойынша 6 532 878,0 мың теңге болса, атқарылуы 6 498 083,8 мың теңгені құрап, 99,5 %-ға қамтамасыз етілді. Республикалық бюджетттен бөлінген нысаналы трансферттер 99,7 %-ға, облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер 98,8 %-ға, аудандық бюджет қаражаты  99,6 %-ға игерілді. Салыстырмалы түрде 2013 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджетінің шығындар жоспары 5 609 533,0 мың теңге болса, нақты 5 528 286,9 мың теңгеге атқарылып, 98,6 % -ды құраған болатын.
2014 жылдың 1 қаңтарына барлығы 35021,2 мың теңге бюджет шығындары игерілмеді. Оның ішінде:
Республикалық бюджет қаржысы есебінен 3048.9 мың теңге:
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға бөлінген қаражаттан мемлекеттік сатып алу қорытындысымен үнемделуден 195,0 мың теңге;
Мектепке  дейінгі білім беру ұйымдарында  мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға-202,7 мың теңге;
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алуға бөлінген қаражаттан мемлекеттік сатып алу қорытындысымен үнемделуден 232,1 мың теңге;
Эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге бөлінген қаражаттан вакцина жасалатын МІҚ мал басының аз болуынан 439,7 мың теңге;
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде коммуналдық-инженерлік, инженерлік-көліктік және әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін жөндеуге және ауылдық елді мекендерді абаттандыруға бөлінген қаражаттан 1428,3 мың теңге техникалық қадағалау жүргізуге қаралған қаражаттан үнемделуінен;
Жергілікті атқарушы органдардың штат бірліктерін ұлғайтуға бөлінген қаражаттан 307,8 мың теңге бос қызмет орындарының болуы есебінен;
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға бөлінген қаражаттан 102,0 мың теңге үнемдеу есебінен игерілмеген.
Сонымен бірге Республикалық бюджет қаржысы есебінен мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттерден 8,5 мың теңге игерілмеген.
Облыстық бюджет қаржысы есебінен  15608,5 мың теңге:
№113, №26, №106 орта мектептерін күрделі жөндеуден өткізуге мем. сараптамасымен жобалық сметалық құжат әзірлеуге бөлінген қаражаттан мемлекеттік сатып алу қорытындысымен 603,0 мың теңге үнемделген;
Білім беру ұйымдарында балалардың құқығын қорғау жөніндегі инспекторын ұстауға бөлінген қаражаттан инспектор маманның жұмыс өтілінің өзгеруіне байланысты үнемделуден 35,0 мың теңге;
Аудандық және елді мекендердің көшелерін, маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеуден өткізуге бөлінген қаражаттан 5071,5 мың теңге мемлекеттік сатып алу конкурстарының қорытындысымен үнемделуден;
Ақай, Төретам елді мекендерін абаттандыруға бөлінген қаржыдан 4411,5 мың теңге мемлекеттік сатып алу конкурстарының қорытындысымен үнемделуден;
Жосалы кентінде әкімшілік ғимаратының құрылысына бөлінген қаржыдан 5040,8 мың теңге нысан құрылысының аяқталмауынан;
Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге бөлінген қаржыдан 399,7 мың теңге үнемделуден игерілмеген.
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен  16363,8 мың теңге:
Аудан әкімі аппаратында 2027,3 мың теңге әлеуетті өнім берушілердің тиісті қызметтер мен тауарларды уақытылы жеткізбеуінен;
Жосалы кенті әкімінің аппаратында 3112,0 мың теңге елді мекендерді абаттандыру бағдарламасынан тиісті жұмыстардың атқарылмауынан, Төретам кенті әкімінің аппаратында 2465,1 мың теңге жарықтандыру бюджеттік бағдарламасынан жобалық-сметалық құжаттың дайын болмауынан;
«Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі бөлімі» мемлекеттік мекемесі жоспарланған қаражаттан 953,5 мың теңгені игермеді. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға бөлінген қаржыдан 227,0 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген.
«Аудандық  білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша 2343,5 мың теңге игерілмеді. Оның ішінде күрделі шығыстарға қаралған 2117,5 мың теңге жоба сметалық құжаттардың уақытылы дайындалмауынан;
«Аудандық  құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі бойынша Қармақшы ауылындағы №113 орта мектептің спорт залы құрылысынан 1862,7 мың теңге нысан құрылысының өтпелі болуынан игерілмеді.
2014 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджеті шығындары жоспарының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша атқарылуы төмендегідей қалыптасты:
         Аудандық мәслихат аппараты – 99,9%;
         Аудан әкімі аппараты – 98,0%;
         Жосалы кенті әкімінің аппараты – 98,9%;
Төретам кенті әкімінің аппараты – 90,7%;
Ақай ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
Көмекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты – 98,9%;
Қуаңдария ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
Алдашбай ахун ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
Дауылкөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
Ақжар ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
ІІІ-Интернационал ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,5%;
Жаңажаол ауылдық округі әкімінің аппараты – 100,0%;
Иіркөл ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,7%;
Жосалы ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,7%;
Қармақшы ауылдық округі әкімінің аппараты – 99,9%;
         Қаржы бөлімі –99,0%;
         Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 100,0%;
         Білім бөлімі – 99,9%;
         Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 99,7%;
         Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 98,9%;
         Құрылыс бөлімі – 98,5%;
         Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 100,0%;
         Ішкі саясат бөлімі – 100,0%;
         Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 100,0%;
         Ауыл шаруашылығы бөлімі – 99,9%;
         Ветеринария бөлімі – 99,4%;
         Жер қатынастары бөлімі – 100,0%;
         Сәулет және қала құрылысы бөлімі –96,9%;
         Кәсіпкерлік , өнеркәсіп және туризм бөлімі – 100,0%;

I. КІРІСТЕР

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

Салықтық түсімдер

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР

Салықтық емес түсiмдер

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

Трансферттердің түсімдері

II. ШЫҒЫНДАР

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

Қорғаныс

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қққықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

Бiлiм беру

Денсаулық сақтау

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

Көлiк және коммуникация

Басқалар

Борышқа  қызмет көрсету

м Трансферттер

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫЄЫ (ПРОФИЦИТІ)

VI. БЮДЖЕТТІЅ ТАПШЫЛЫҚЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ

қарыздар тїсімі

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

Қарыздарды өтеу

БЮДЖЕТ ЌАРАЖАТТАРЫНЫЅ ЌОЛДАНЫЛАТЫН ЌАЛДЫЌТАРЫ

Аныќтамалыќ:
Бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтары

Ќаржы жылыныѕ басындаєы бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтары

Есепті кезењ соѕындаєы бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтары